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百色市发展和改革委员会(汇总) 2022年度部门决算

发布日期: 2023-09-27 15:00


   

第一部分:百色市发展和改革委员会(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市发展和改革委员会(汇总)2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:百色市发展和改革委员会(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:百色市发展和改革委员会(汇总)概况

一、主要职能

百色市发展和改革委员会是负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划、年度计划、总量平衡、结构调整的综合经济管理部门。

1)贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划;衔接、平衡本市各主要行业的行业规划;受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

2)研究分析全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策和建议。

3)提出全市社会固定资产投资总规模,负责投资管理;统筹安排市财政性建设资金和组织申报及安排国家、自治区下拨的专项资金;对政府性基金基本建设使用实行计划管理;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编报以工代赈项目投资计划并组织实施;商有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向。

4)负责全市重点建设项目的布局和全市项目前期工作的组织、协调、管理;编报国家和自治区拨款建设项目和安排市本级拨款建设项目、市重大外资项目、境外投资项目,提出并组织实施全市年度重点建设项目,配合自治区发展和改革委员会对重点项目实施稽查工作;指导和协调全市招投标工作。

5)负责对全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性重大问题,提出对策建议;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

6)研究提出全市利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全市利用和境外投资规划,引导外资投向。

7)研究分析国内、国外两个市场供求状况,提出全市重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;负责编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展战略和规划。

8)推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究高技术产业发展的重大问题,提出促进高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。

9)编制和组织实施全市西部大开发战略规划,研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施;拟订生态建设环境保护、资源开发规划及政策,推进可持续发展战略的实施。

10)负责全市人口计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

二、部门决算单位构成

根据百色市人民政府的相关文件批复和百色市发展和改革委员会的工作职责,增挂左右江革命老区振兴规划百色建设办公室、市粮食和物资储备局、市水库和扶贫易地安置管理局3个牌子。与百色市重点开发开放试验区工作办公室合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称。按照部门决算编制要求,我部门下属5个事业单位2022年均单独编制部门决算

    (一)机构设置情况

内设27个职能科室:办公室、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、重大项目建设科、地区经济科(市西部开发办公室)、农村经济科、能源发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、营商环境科、区域开放科、振兴发展科、价格收费科、粮食与物资储备科、粮食流通管理科、水库移民安置科、易地扶贫移民搬迁安置科、人事科、百色市国防动员委员会国民经济动员办公室、党建办公室、价格成本调查监审科、评估督导科、试验区事务综合科、政策法规体改科、服务业发展科。代为管理1个事业单位:百色市重点开发开放试验区综合服务中心;管理5个事业单位:百色市重大项目服务中心、百色市价格认证中心(参公)、百色市粮油质量监督检验中心、百色市军粮供应管理中心(参公)、百色市易地扶贫搬迁服务中心。

人员构成情况

我委机关行政实际在编51人,机关工勤编制控制数实际在编6人;委属参公单位实际在编14人,管理事业单位实际在编51人,我委管理事业单位后勤实际在编1人。其中:

1)在职人员:发改委在职人数行政人员50人,其中机关工勤人员6人;事业人员36人;参公人员14人。202212月底在职职工实有人数100人,财政供养人数100

2)离退休人员:202212月底发改委实有退休60人,财政供养60人。

第二部分:百色市发展和改革委员会(汇总)2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:百色市发展和改革委员会(汇总)



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8844.66

一、一般公共服务支出

32

3109.95

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

7.83

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

1460.30

八、社会保障和就业支出

39

371.13


9

0.00

九、卫生健康支出

40

1540.90


10

0.00

十、节能环保支出

41

0.00


11

0.00

十一、城乡社区支出

42

0.00


12

0.00

十二、农林水支出

43

733.55


13

0.00

十三、交通运输支出

44

0.00


14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15

0.00

十五、商业服务业等支出

46

581.60


16

0.00

十六、金融支出

47

0.00


17

0.00

十七、援助其他地区支出

48

0.00


18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19

0.00

十九、住房保障支出

50

133.13


20

0.00

二十、粮油物资储备支出

51

16.81


21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

785.00


23

0.00

二十三、其他支出

54

3040.72


24

0.00

二十四、债务还本支出

55

0.00


25

0.00

二十五、债务付息支出

56

0.00


26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

10312.79

本年支出合计

58

10312.79

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30

0.00


61

0.00

总计

31

10312.79

总计

62

10312.79


表二:收入决算表

收入决算表










公开02表

部门:百色市发展和改革委员会(汇总)




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10312.79

8852.49

0.00

0.00

0.00

0.00

1460.30

201

一般公共服务支出

3109.95

3109.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2954.45

2954.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

1080.62

1080.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

107.46

107.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010404

战略规划与实施

382.67

382.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

12.56

12.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

416.84

416.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

954.29

954.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

143.50

143.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

143.50

143.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

371.13

371.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

293.05

293.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

87.86

87.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

175.52

175.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.51

27.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

70.24

70.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

70.24

70.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1540.90

80.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1460.30

21011

行政事业单位医疗

80.60

80.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.43

41.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.63

18.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.54

20.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

1460.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1460.30

2109999

其他卫生健康支出

1460.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1460.30

213

农林水支出

733.55

733.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

733.29

733.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

733.29

733.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130999

其他目标价格补贴

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

581.60

581.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

581.60

581.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

581.60

581.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

133.13

133.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

133.13

133.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

133.13

133.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

其他粮油物资事务支出

16.81

16.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

785.00

785.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22404

矿山安全

785.00

785.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240499

其他矿山安全支出

785.00

785.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3040.72

3040.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3040.72

3040.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

3040.72

3040.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:百色市发展和改革委员会(汇总)



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10312.79

2081.64

8231.14

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3109.95

1504.62

1605.33

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2954.45

1504.62

1449.84

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

1080.62

1080.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

107.46

7.15

100.31

0.00

0.00

0.00

2010404

战略规划与实施

382.67

0.00

382.67

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

12.56

0.00

12.56

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

416.84

416.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

954.29

0.00

954.29

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

143.50

0.00

143.50

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

143.50

0.00

143.50

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

371.13

363.30

7.83

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

293.05

293.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

87.86

87.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

175.52

175.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.51

27.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

70.24

70.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

70.24

70.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

7.83

0.00

7.83

0.00

0.00

0.00

2082202

基础设施建设和经济发展

7.83

0.00

7.83

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1540.90

80.60

1460.30

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

80.60

80.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

41.43

41.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.63

18.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.54

20.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

1460.30

0.00

1460.30

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

1460.30

0.00

1460.30

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

733.55

0.00

733.55

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

733.29

0.00

733.29

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

733.29

0.00

733.29

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

2130999

其他目标价格补贴

0.26

0.00

0.26

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

581.60

0.00

581.60

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

581.60

0.00

581.60

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

581.60

0.00

581.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

133.13

133.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

133.13

133.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

133.13

133.13

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

16.81

0.00

16.81

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

16.81

0.00

16.81

0.00

0.00

0.00

2220199

其他粮油物资事务支出

16.81

0.00

16.81

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

785.00

0.00

785.00

0.00

0.00

0.00

22404

矿山安全

785.00

0.00

785.00

0.00

0.00

0.00

2240499

其他矿山安全支出

785.00

0.00

785.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3040.72

0.00

3040.72

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3040.72

0.00

3040.72

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

3040.72

0.00

3040.72

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:百色市发展和改革委员会(汇总)



金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8844.66

一、一般公共服务支出

33

3109.95

3109.95

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

7.83

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4

0.00

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5

0.00

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6

0.00

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8

0.00

八、社会保障和就业支出

40

371.13

363.30

7.83

0.00


9

0.00

九、卫生健康支出

41

80.60

80.60

0.00

0.00


10

0.00

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11

0.00

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12

0.00

十二、农林水支出

44

733.55

733.55

0.00

0.00


13

0.00

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15

0.00

十五、商业服务业等支出

47

581.60

581.60

0.00

0.00


16

0.00

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17

0.00

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19

0.00

十九、住房保障支出

51

133.13

133.13

0.00

0.00


20

0.00

二十、粮油物资储备支出

52

16.81

16.81

0.00

0.00


21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

785.00

785.00

0.00

0.00


23

0.00

二十三、其他支出

55

3040.72

3040.72

0.00

0.00


24

0.00

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25

0.00

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

8852.49

本年支出合计

59

8852.49

8844.66

7.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

32

8852.49

总计

64

8852.49

8844.66

7.83

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:百色市发展和改革委员会(汇总)


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8844.66

2081.64

6763.01

201

一般公共服务支出

3109.95

1504.62

1605.33

20104

发展与改革事务

2954.45

1504.62

1449.84

2010401

行政运行

1080.62

1080.62

0.00

2010402

一般行政管理事务

107.46

7.15

100.31

2010404

战略规划与实施

382.67

0.00

382.67

2010408

物价管理

12.56

0.00

12.56

2010450

事业运行

416.84

416.84

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

954.29

0.00

954.29

20113

商贸事务

143.50

0.00

143.50

2011399

其他商贸事务支出

143.50

0.00

143.50

20199

其他一般公共服务支出

12.00

0.00

12.00

2019999

其他一般公共服务支出

12.00

0.00

12.00

208

社会保障和就业支出

363.30

363.30

0.00

20805

行政事业单位养老支出

293.05

293.05

0.00

2080501

行政单位离退休

87.86

87.86

0.00

2080502

事业单位离退休

2.18

2.18

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

175.52

175.52

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.51

27.51

0.00

20808

抚恤

70.24

70.24

0.00

2080801

死亡抚恤

70.24

70.24

0.00

210

卫生健康支出

80.60

80.60

0.00

21011

行政事业单位医疗

80.60

80.60

0.00

2101101

行政单位医疗

41.43

41.43

0.00

2101102

事业单位医疗

18.63

18.63

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.54

20.54

0.00

213

农林水支出

733.55

0.00

733.55

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

733.29

0.00

733.29

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

733.29

0.00

733.29

21309

目标价格补贴

0.26

0.00

0.26

2130999

其他目标价格补贴

0.26

0.00

0.26

216

商业服务业等支出

581.60

0.00

581.60

21602

商业流通事务

581.60

0.00

581.60

2160299

其他商业流通事务支出

581.60

0.00

581.60

221

住房保障支出

133.13

133.13

0.00

22102

住房改革支出

133.13

133.13

0.00

2210201

住房公积金

133.13

133.13

0.00

222

粮油物资储备支出

16.81

0.00

16.81

22201

粮油物资事务

16.81

0.00

16.81

2220199

其他粮油物资事务支出

16.81

0.00

16.81

224

灾害防治及应急管理支出

785.00

0.00

785.00

22404

矿山安全

785.00

0.00

785.00

2240499

其他矿山安全支出

785.00

0.00

785.00

229

其他支出

3040.72

0.00

3040.72

22999

其他支出

3040.72

0.00

3040.72

2299999

其他支出

3040.72

0.00

3040.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:百色市发展和改革委员会(汇总)



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数


301

工资福利支出

1714.81

302

商品和服务支出

205.15

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

453.83

30201

办公费

15.66

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

247.90

30202

印刷费

3.66

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

488.21

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

93.55

30205

水费

7.61

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

175.52

30206

电费

13.46

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

27.51

30207

邮电费

22.30

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

58.98

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

20.54

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.45

30211

差旅费

22.29

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

133.13

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.80

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

12.19

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

161.69

30215

会议费

2.94

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.18

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

72.31

30217

公务接待费

0.85

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

70.24

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.55

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

17.59

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

7.25

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

65.37

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00



0.00



0.00

30299

其他商品和服务支出

36.80



0.00

人员经费合计


1876.49

公用经费合计


0.00



205.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表

部门:百色市发展和改革委员会(汇总)



金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

7.83

7.83

0.00

7.83

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

7.83

7.83

0.00

7.83

0.00


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

7.83

7.83

0.00

7.83

0.00


2082202

基础设施建设和经济发展

0.00

7.83

7.83

0.00

7.83

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:百色市发展和改革委员会(汇总)


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00











注:本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


部门:百色市发展和改革委员会(汇总)





金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


5.84

0

0

0

0

5.84

4.04

0

0

0

0

4.04


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分:百色市发展和改革委员会(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入 10312.79万元(其中本年收入  10312.79万元),较2021年度决算数3511.57万元, 增加6801.22万元,增长193.68%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入 8844.66万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 3337.99万元,增加5506.67万元,增长164.97%,主要原因:因年初预算项目资金未安排,年中追加项目资金多,造成全年资金涨幅大。

2.政府性基金预算财政拨款收入 7.83万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0.00万元,增加7.83万元,增长100%,主要原因:2022年下达的水库移民后期扶持经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出

4.上级补助收入 0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有上级补助收入,也没有上级补助收入安排的支出

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有事业收入,也没有事业收入安排的支出

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有经营收入,也没有经营收入安排的支出

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有附属单位上缴收入,也没有附属单位上缴收入入安排的支出

8.其他收入1460.30万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元,增加1460.30万元,增长100%主要原因:2022年市红十字从捐款中安排用于疫情防控物资采购经费的支出。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%主要原因:本部门没有非财政拨款结余

10.年初结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数173.59万元减少173.59万元,下降100.00%,主要原因:项目资金未结转。

(二)本部门2022年度总支出10312.79万元(其中本年支出10312.79万元),较2021年度决算数3511.57万元增加6801.22万元增长193.68%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3109.95万元,主要用于:在职人员工资福利支出、编外人员工资、基层党组织活动经费支出、粮食执法检查经费、十四五规划编制经费、价格调控和价格监测,农产品成本调查、疫情防控应急医疗防护物资采购资金等支出,较2021年决算 2694.55万元增加415.40万元,增长15.42%主要原因是:2022年安排的项目相对2021年多,年中追加项目资金多,造成全年资金涨幅大

2.社会保障和就业支出(类)371.13万元,主要用于单位离退休生活补助、慰问金、医疗费支出、在职人员养老保险、职业年金支出、以及死亡抚恤金等支出,较2021年决算 337.53万元增加33.60万元,增长9.95%主要原因是:退休人员增加、以及养老基数调整增高。

3.卫生健康支出(类)1540.90万元,主要用于:职工医疗保险支出和公务员医疗支出以及采购疫情应急医疗防护物资等支出,较2021年决算 94.36万元增加1446.54万元,增长1533.00%主要原因是:2022年增加采购疫情应急医疗防护物资

4.农林水支出(类)733.55万元,主要用于深圳小镇易地搬迁项目后续扶持项目资金、 稻谷生产者售粮补贴工作经费项目支出,较2021年决算 31.88万元增加701.67万元,增长2200.97%主要原因是:2022年安排的项目相对2021年多,年中追加项目资金多,造成全年资金涨幅大

5.商业服务业等支出(类)581.60万元,主要用于上规入统奖励、中国-东盟农产品交易中心一期工程铁路专用线经费、数字经济产业共享综合管理平台项目、 数字新媒体科技平台、百色京东数字经济产业园项目、  数字金融百色(一期)等项目支出,较2021年决算 119.20万元增加462.40万元,增长387.92%主要原因是:2022年安排的项目相对2021年多,年中追加项目资金多,造成全年资金涨幅大

6.住房保障支出(类)133.13万元,主要用于:职工住房公积单位承担部分缴费支出,较2021年决算 131.00万元增加2.13万元,增长1.63%主要原因是:人员变动以及基数调整调高所导致。

7.粮油物资储备支出(类)16.81万元,主要用于粮油质量检验机构运行运转经费,较2021年决算 103.06万元减少86.25万元,下降83.69%主要原因是:2022年安排粮油项目少,经费减少。

8.灾害防治及应急管理支出(类)785.00万元,主要用于跃进、州景、 那荷、东怀煤矿安全改造项目资金,较2021年决算 0.00万元增加785.00万元,增长100%主要原因是:2021年安排的项目资金,因项目未完成验收,在2022年集中拨付,造成2022年项目资金支出增多。

9.其他支出(类)3040.72万元,主要用于中国-东盟农产品交易中心供应链提升工程一期项目资金支出,较2021年决算 0.00万元增加3040.72万元,增长100%主要原因是:此项目为2022年新增项目。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元,增长0%,主要原因是:我委无此项业务

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00 万元,增长0%,主要原因是:项目未结转和结余

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市发展和改革委员会(汇总)2022年度一般公共预算财政拨款支出8844.66万元,较2021年度决算数3506.69万元,增加5337.97万元,增长152.22% 。其中:基本支出2081.64万元,项目支出6763.01万元。

百色市发展和改革委员会(汇总)2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1546.93万元,支出决算为8844.66万元,完成年初预算的571.76%

(1)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)行政运行(项)年初预算为708.84万元,支出决算为1080.62万元,完成年初预算的152.45%形成预决算差异原因是:年度内增人或调整职务级别所致

(2)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为126.07万元,支出决算为107.46万元,完成年初预算的85.24%形成预决算差异原因是:一些项目经费到年内第四季度时财政无资金拨付

(3)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)战略规划与实施(项)年初预算为0.00万元,支出决算为382.67万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:年中追加规划编制类经费所导致

(4)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)物价管理(项)年初预算为7.00万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的179.43%形成预决算差异原因是:年度内收到上级下达相应专项资金

(5)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)事业运行(项)年初预算为245.64万元,支出决算为416.84万元,完成年初预算的169.70%形成预决算差异原因是:年度内增人增资所致

(6)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为954.29万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:年度内追加下达疫情防控应急医疗防护物资结算资金所导致。

(7)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为143.50万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:年度内追加下达冻猪肉、生猪活体储备补贴资金所导致。

(8)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:  年度内追加下达百色新能源汽车充电基础设施“十四五”规划经费所导致。

(9)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为70.35万元,支出决算为87.86万元,完成年初预算的124.89%形成预决算差异原因是:退休人员增加所导致

(10)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.64万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的132.93%形成预决算差异原因是:退休人员增加所导致

(11)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为176.44万元,支出决算为175.52万元,完成年初预算的99.48%形成预决算差异原因是:人员变动调出所导致。

(12)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为27.51万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:人员调出退休等原因记实导致。

(13)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为70.24万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:年度内退休干部死亡所致

(14)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)年初预算为39.26万元,支出决算为41.43万元,完成年初预算的105.53%形成预决算差异原因是:增人增资调整缴费基数所致

(15)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.17万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的122.81%形成预决算差异原因是:增人增资调整缴费基数所致

(16)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)年初预算为21.21万元,支出决算为20.54万元,完成年初预算的96.84%形成预决算差异原因是:年度内人员在职转退休,人员减少所导致。

(17)农林水支出(类)农林水支出(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为733.29万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:年度内增加专项资金所

(18)农林水支出(类)农林水支出(款)其他目标价格补贴(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:年度内增加专项资金所

(19)商业服务业等支出(类)商业服务业等支出(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为581.60万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:年度内增加专项资金所

(20)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年初预算为132.34万元,支出决算为133.13万元,完成年初预算的100.60%形成预决算差异原因是:增人增资调整缴费基数所致

(21)粮油物资储备支出(类)粮油物资储备支出(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为3.00万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的560.33%形成预决算差异原因是:年度内增加专项资金所

(22)灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出(款)其他矿山安全支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为785.00万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:年度内增加专项资金所

(23)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3040.72万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:年度内增加专项资金所

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明