目 录
第一部分：百色市粮油质量检验中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：百色市粮油质量检验中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：百色市粮油质量检验中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分：百色市粮油质量检验中心（概况
一、主要职能
贯彻执行《粮食流通管理条例》和有关法律、法规及政策，负责辖区内粮食质量标准化工作；制定粮食质量管理规章制度并监督执行；规划和指导粮食质量监督检验体系建设；指定鉴定粮食收购检验能力的机构；制定粮食质量和卫生监督抽查计划并组织实施；组织粮食收获质量调查和品质测报工作；组织培训考核检验人员，推行检验人员持证上岗制度；组织推广有关新方法、新技术、新成果；承担全市粮食流通监督检查行政执法和粮食质量安全监管工作。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
百色市粮油质量检验中心为正科级财政全额拨款公益一类事业单位，隶属百色市发展和改革委员会管理。
百色市粮油质量检验中心事业实有人数9人,退休2人。
第二部分：百色市粮油质量检验中心 2022年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：百色市粮油质量检验中心 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
161.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
111.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
17.26 |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
40 |
4.65 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
11.33 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
16.81 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
161.84 |
本年支出合计 |
58 |
161.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
0.00 |
61 |
0.00 | ||
|
总计 |
31 |
161.84 |
总计 |
62 |
161.84 |
|
表二：收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门：百色市粮油质量检验中心 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
161.84 |
161.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
111.79 |
111.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
111.79 |
111.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010450 |
事业运行 |
111.79 |
111.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22201 |
粮油物资事务 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门：百色市粮油质量检验中心 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
161.84 |
145.04 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
111.79 |
111.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
111.79 |
111.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010450 |
事业运行 |
111.79 |
111.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
16.81 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22201 |
粮油物资事务 |
16.81 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
16.81 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：百色市粮油质量检验中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
161.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
111.79 |
111.79 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 | |
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
11.33 |
11.33 |
0.00 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
161.84 |
本年支出合计 |
59 |
161.84 |
161.84 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
总计 |
32 |
161.84 |
总计 |
64 |
161.84 |
161.84 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：百色市粮油质量检验中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
161.84 |
145.04 |
16.81 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
111.79 |
111.79 |
0.00 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
111.79 |
111.79 |
0.00 | |||
|
2010450 |
事业运行 |
111.79 |
111.79 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.18 |
2.18 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
11.33 |
11.33 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.33 |
11.33 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.33 |
11.33 |
0.00 | |||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
16.81 |
0.00 |
16.81 | |||
|
22201 |
粮油物资事务 |
16.81 |
0.00 |
16.81 | |||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
16.81 |
0.00 |
16.81 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：百色市粮油质量检验中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.40 |
0.00 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
133.64 |
302 |
商品和服务支出 |
9.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
36.52 |
30201 |
办公费 |
1.26 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.02 |
30202 |
印刷费 |
0.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
35.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.36 |
30205 |
水费 |
0.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.09 |
30206 |
电费 |
1.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.79 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
30211 |
差旅费 |
1.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.18 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.67 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
人员经费合计 |
135.81 |
公用经费合计 |
0.00 |
9.23 | ||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
公开08表 | |||||||||||
|
部门：百色市粮油质量检验中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开09表 | |||||||
|
部门：百色市粮油质量检验中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
注：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门：百色市粮油质量检验中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||
第三部分：百色市粮油质量检验中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 161.84万元（其中本年收入 161.84万元），较2021年度决算数万元， 增加161.84万元，增长100%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 161.84万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0万元，增加161.84万元，增长100%，主要原因：2022年新增的独立核算单位。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有上级补助收入，也没有上级补助收入安排的支出。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有事业收入，也没有事业收入安排的支出。
6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有经营收入，也没有经营收入安排的支出。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上缴收入安排的支出。
8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有其他收入，也没有从其他收入安排的支出。
9.使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：本部门没有非财政拨款结余。
10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数万元增加0.00万元，增长0%，主要原因：新核算单位无结转资金。
（二）本部门2022年度总支出161.84万元（其中本年支出161.84万元），较2021年度决算数0万元增加161.84万元，增长100%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）111.79万元，主要用于：在职人员工资福利支出、公用经费支出，较2021年决算0万元增加111.79万元，增长100%，主要原因是：2022年新增的独立核算单位。
2.社会保障和就业支出（类）17.26万元，主要用于：在职人员养老保险、退休费支出，较2021年决算 0万元增加17.26万元，增长100%，主要原因是：2022年新增的独立核算单位。
3.卫生健康支出（类）4.65万元，主要用于：职工医疗保险支出，较2021年决算 万元增加4.65万元，增长100%，主要原因是：2022年新增的独立核算单位。
4.住房保障支出（类）11.33万元，主要用于：职工住房公积单位承担部分缴费支出，较2021年决算 万元增加11.33万元，增长100%，主要原因是：2022年新增的独立核算单位。
5.粮油物资储备支出（类）16.81万元，主要用于：粮油质量检验机构运行经费支出，较2021年决算 0万元增加16.81万元，增长100%，主要原因是：2022年新增的独立核算单位。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：2022年新增的独立核算单位。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：2022年新增的独立核算单位，项目未结转和结余。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
百色市粮油质量检验中心2022年度一般公共预算财政拨款支出161.84万元，较2021年度决算数万元，增加161.84万元，增长100% 。其中：基本支出145.04万元，项目支出16.81 万元。
百色市粮油质量检验中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.88万元，支出决算为161.84万元，完成年初预算的152.85%。
(1)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为70.45 万元，支出决算为111.79万元，完成年初预算的158.68%。形成预决算差异原因是：增人增资所致。
(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.64 万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的132.93%。形成预决算差异原因是：增加春节慰问退休干部经费支出。
(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.09 万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100.00%。形成预决算差异原因是：严格按照预算安排支出。
(4)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.39 万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的105.92%。形成预决算差异原因是：增人增资调整缴费基数所致。
(5)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.32 万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100.09%。形成预决算差异原因是：调整缴费基数所致。
(6)粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为3.00 万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的560.33%。形成预决算差异原因是：业务工作量增加，年中追加粮油机构运作经费所致。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出145.04万元，其中：人员经费支出135.81万元，公用经费支出9.23万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出133.64万元，完成年初预算的147.77%，形成预决算差异原因是：增人增资所致。
其中：30101基本工资36.52万元，30102津贴补贴5.02万元，30103奖金35.23万元，30107绩效工资25.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费15.09万元，30110职工基本医疗保险缴费4.56万元，30112其他社会保障缴费0.53万元，30113住房公积金11.33万元。
(2)商品和服务支出9.23万元，完成年初预算的85.07%，形成预决算差异原因是：年底财政资金紧张，部分公用经费未能形成支出。
其中：30201办公费1.26万元，30202印刷费0.27万元，30205水费0.62万元，30206电费1.01万元，30207邮电费0.79万元，30211差旅费1.75万元，30213维修（护）费0.27万元，30216培训费0.19万元，30229福利费0.67万元，30299其他商品和服务支出2.40万元。
(3)对个人和家庭的补助2.18万元，完成年初预算的136.25%，形成预决算差异原因是：退休人员生活补助、物业补贴、慰问经费支出。
其中：30302退休费2.18万元。
(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本单位无债务利息及费用支出。
(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本单位无资本性支出。
(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本单位无此项目支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
百色市粮油质量检验中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市粮油质量检验中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
百色市粮油质量检验中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
百色市粮油质量检验中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
主要原因为：2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：2022年起根据市财政工作安排将百色市粮油质量检验中心划分出来作为二层机构单独编制预算，故无上年数据对比，且未安排三公经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本单位无公务用车，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本单位无公务用车。2022年，百色市粮油质量检验中心、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆 0 万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：2022年起根据市财政工作安排将百色市粮油质量检验中心划分出来作为二层机构单独编制预算，故无上年数据对比，且未安排三公经费预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：2022年起根据市财政工作安排将百色市粮油质量检验中心划分出来作为二层机构单独编制预算，故无上年数据对比，且本单位为公益一类事业单位，故机关运行经费为零。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评2个,共涉及资金16.80万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目实现了年度计划预期的产出，项目实施过程中，资金足额及时到位，预算资金使用较为规范，项目管理及内部控制基本到位，能确保项目有效实施，总体达到了预期的年度绩效目标。
本单位为二层机构2022年纳入委机关汇总开展部门整体支出绩效评价，未单独开展整体支出绩效自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标2个项目自评均分为99.25分，项目全年预算数为 18万元，执行数为16.8万元，完成预算的93%。发现的主要问题及原因：年初开展工作进度较慢，造成资金支出进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目分析研判；二是在确保项目资金安全的前提下，加快项目资金的拨付执行力度。
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序号 |
项目名称 |
自评得分 |
自评结论（等级） |
主要原因分析 |
备注 |
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1 |
粮油质量检验机构运行经费 |
100 |
一等 |
基本完成绩效目标 |
详见相应项目绩效自评表 |
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2 |
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2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
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项目名称 |
粮油质量检验机构运行经费 |
项目编码 |
451000210330100004506 | |||||||||||||||
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项目实施单位 |
301003-百色市粮油质量检验中心 |
主管部门 |
301-百色市发展和改革委员会 | |||||||||||||||
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预算执行情况 |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||||||||||
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合计 |
3 |
7 |
10 |
10 |
100.00% | |||||||||||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||||||||||
|
本级 |
3.0 |
7.0 |
10.0 |
10.0 |
100 | |||||||||||||
|
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||||||||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||||||||||
|
财政拨款预算调整率（%） |
233.33% |
调整原因说明 |
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项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
检验监测机构实验室运行(粮食质量检验监测） | |||||||||||||||||
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项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2024 | |||||||||||||||
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项目实施进度安排 |
检验监测机构实验室运行 | |||||||||||||||||
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年度绩效目标 |
保障运行 | |||||||||||||||||
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自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行（10分） |
10.00 | |||||||||||||||
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项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
抽样监测 |
≥20份 |
20 |
132 |
20 |
完成抽样检测132份 |
工作成效显著 | ||||||||||
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质量指标 |
出具检验报告 |
≥10份 |
10 |
164 |
10 |
出具检验报告164份 |
工作成效显著 | |||||||||||
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时效指标 |
按时完成各项工作 |
2022年12月31日前 |
10 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
10 |
按时完成工作 |
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成本指标 |
合理利用工作经费 |
≤10万元 |
10 |
10 |
10 |
经费支出合理合规 |
||||||||||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
降低水电耗能及检验耗材、设备维护费 |
成本下降 |
15 |
达成预期指标 |
15 |
节约成本 |
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社会效益指标 |
防止质量问题稻谷进入承储企业 |
≥95% |
15 |
100 |
15 |
保障粮食安全 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体满意度 |
≥90% |
10 |
100 |
10 |
群众满意度100% |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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