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百色市重大项目服务中心2022年度部门决算

发布日期: 2023-10-12 15:58

目    录

第一部分:百色市重大项目服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市重大项目服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:百色市重大项目服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:百色市重大项目服务中心概况)

一、主要职能

(一)贯彻落实国家和自治区的重大政策、重大规划,开展政策解读和项目调研,提出百色市重大项目建设的意见建议,为编制重大规划及有关专项规划提供重大项目的规划、策划、包装、筛选、储备等综合服务。

(二)承担重大项目信息化建设、维护和动态管理,建立全市重大项目储备库,研究提出年度重大项目实施方案、重点项目目录、工作措施等意见建议。

(三)配合投资主管部门开展投资和重大项目建设管理,参与政府投资重大项目的评估、审查、检查、竣工验收、后期评价及建档工作。协助招商主管部门开展重大项目推介和招商引资工作。协调媒体宣传报道重大项目,发布重大项目信息。

(四)组织重大项目会商会、联席会,协调重大项目的立项(核准、备案)、用地审批、环评审批、林评审批的前期审批及征地拆迁等服务工作。协调各县(区、市)、市直有关部门跟踪对接上级相关部门推进重大项目建设。

(五)统筹市本级政府投资重大项目的建议书、可研报告等前期工作。协助重大项目业主和相关部门开展项目前期工作,争取上级补助资金及筹措其他资金。研究提出重大项目的用地指标、前期工作财政性经费等分配意见建议。

(六)承担重大项目业主和投资商的诉求、建议的收集、办理、回复等协调服务工作。负责组织银企对接会、企业对接会。协助推进改善营商环境工作。承担百色市重大项目统筹协调领导小组办公室的日常工作,完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共1个,我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

百色市重大项目服务中心为市人民政府直属副处级财政全额拨款公益一类事业单位,由市发展和改革委员会管理。内设6个科室:(一)综合科、(二)项目政策研究科、(三)项目策划服务科、(四)项目管理服务科、(五)项目协调服务科、(六)项目客商服务科。

百色市重大项目服务中心事业实有人数22人,事业后勤控制数实有人数1人,退休0人。


第二部分:百色市重大项目服务中心 2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:百色市重大项目服务中心



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

353.99

一、一般公共服务支出

32

280.67

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

35.52


9

0.00

九、卫生健康支出

40

12.38


10

0.00

十、节能环保支出

41

0.00


11

0.00

十一、城乡社区支出

42

0.00


12

0.00

十二、农林水支出

43

0.00


13

0.00

十三、交通运输支出

44

0.00


14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15

0.00

十五、商业服务业等支出

46

0.00


16

0.00

十六、金融支出

47

0.00


17

0.00

十七、援助其他地区支出

48

0.00


18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19

0.00

十九、住房保障支出

50

25.42


20

0.00

二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23

0.00

二十三、其他支出

54

0.00


24

0.00

二十四、债务还本支出

55

0.00


25

0.00

二十五、债务付息支出

56

0.00


26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

353.99

本年支出合计

58

353.99

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30

0.00


61

0.00

总计

31

353.99

总计

62

353.99


表二:收入决算表

收入决算表










公开02表

部门:百色市重大项目服务中心




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

353.99

353.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

280.67

280.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

280.67

280.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

14.60

14.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

266.07

266.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.52

35.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

35.52

35.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.66

33.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:百色市重大项目服务中心



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

353.99

339.39

14.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

280.67

266.07

14.60

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

280.67

266.07

14.60

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

14.60

0.00

14.60

0.00

0.00

0.00

2010450

事业运行

266.07

266.07

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.52

35.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

35.52

35.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.66

33.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:百色市重大项目服务中心



金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

353.99

一、一般公共服务支出

33

280.67

280.67

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4

0.00

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5

0.00

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6

0.00

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8

0.00

八、社会保障和就业支出

40

35.52

35.52

0.00

0.00


9

0.00

九、卫生健康支出

41

12.38

12.38

0.00

0.00


10

0.00

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11

0.00

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12

0.00

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13

0.00

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15

0.00

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16

0.00

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17

0.00

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19

0.00

十九、住房保障支出

51

25.42

25.42

0.00

0.00


20

0.00

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23

0.00

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24

0.00

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25

0.00

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

353.99

本年支出合计

59

353.99

353.99

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62

0.00

0.00

0.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

32

353.99

总计

64

353.99

353.99

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:百色市重大项目服务中心


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

353.99

339.39

14.60

201

一般公共服务支出

280.67

266.07

14.60

20104

发展与改革事务

280.67

266.07

14.60

2010402

一般行政管理事务

14.60

0.00

14.60

2010450

事业运行

266.07

266.07

0.00

208

社会保障和就业支出

35.52

35.52

0.00

20805

行政事业单位养老支出

35.52

35.52

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.66

33.66

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.86

1.86

0.00

210

卫生健康支出

12.38

12.38

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.38

12.38

0.00

2101102

事业单位医疗

12.38

12.38

0.00

221

住房保障支出

25.42

25.42

0.00

22102

住房改革支出

25.42

25.42

0.00

2210201

住房公积金

25.42

25.42

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:百色市重大项目服务中心



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数




0.00

30299

其他商品和服务支出

8.40



0.00

301

工资福利支出

314.92

302

商品和服务支出

24.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

79.18

30201

办公费

2.93

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

12.30

30202

印刷费

0.63

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

89.74

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

59.33

30205

水费

1.51

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.66

30206

电费

2.35

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

1.86

30207

邮电费

1.85

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

12.17

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.26

30211

差旅费

4.07

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

25.42

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.63

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.29

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.25

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.55

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00



0.00

人员经费合计


314.92

公用经费合计


0.00



24.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表

部门:百色市重大项目服务中心



金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















































注:本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:百色市重大项目服务中心


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00











注:本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


部门:百色市重大项目服务中心





金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据”。



第三部分:百色市重大项目服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入 353.99万元(其中本年收入  353.99万元),较2021年度决算数0万元, 增加353.99万元,增长100%。收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入 353.99万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数 0万元,增加353.99万元,增长100%,主要原因:2022年新增的独立核算单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款安排的支出

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出

4.上级补助收入 0.00 万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有上级补助收入,也没有上级补助收入安排的支出

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数 万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有事业收入,也没有事业收入安排的支出

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有经营收入,也没有经营收入安排的支出

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数万元,增加0.00 万元,增长0%,主要原因:本部门2022年度没有附属单位上缴收入,也没有附属单位上缴收入安排的支出

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数万元,增加0.00万元,增长0%主要原因:本部门2022年度没有其他收入,也没有从其他收入安排的支出

9.使用非财政拨款结余0.00万元, 2021年度决算数0万元,增加0.00 万元,增长0%主要原因:本部门没有非财政拨款结余

10.年初结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0万元增加0.00万元,增长0%,主要原因:新核算单位无结转资金。

(二)本部门2022年度总支出353.99万元(其中本年支出353.99万元),较2021年度决算数0万元增加353.99万元增长100%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)280.67万元,主要用于:在职人员工资福利支出、公用经费支出,较2021年决算 0万元增加280.67万元,增长100%主要原因是:2022年新增的独立核算单位。

2.社会保障和就业支出(类)35.52万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金支出,较2021年决算 0万元增加35.52万元,增长100%主要原因是:2022年新增的独立核算单位。

3.卫生健康支出(类)12.38万元,主要用于:职工医疗保险支出,较2021年决算 0万元增加12.38万元,增长100%主要原因是:2022年新增的独立核算单位。

4.住房保障支出(类)25.42万元,主要用于:职工住房公积单位承担部分缴费支出,较2021年决算 0万元增加25.42万元,增长100%主要原因是:2022年新增的独立核算单位。

结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算万元增加0.00 万元,增长0%,主要原因是:2022年新增的独立核算单位。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算万元增加0.00 万元,增长0%,主要原因是:2022年新增的独立核算单位,项目未结转和结余

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市重大项目服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出353.99万元,较2021年度决算数0万元,增加353.99万元,增长100% 。其中:基本支出339.39万元,项目支出14.60万元。

百色市重大项目服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.20万元,支出决算为353.99万元,完成年初预算的151.80%

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为18.00万元,支出决算为14.60万元,完成年初预算的81.11%形成预决算差异原因是:年底财政资金紧张,部分公用经费未能形成支出。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为151.02万元,支出决算为266.07万元,完成年初预算的176.18%形成预决算差异原因是:增人增资所致。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.37万元,支出决算为33.66万元,完成年初预算的107.30%形成预决算差异原因是:增人增资调整缴费基数所致

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的100%形成预决算差异原因是:调出人员职业年金记实所致。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.27万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的133.55%形成预决算差异原因是:增人增资调整缴费基数所致

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.53万元,支出决算为25.42万元,完成年初预算的108.03%形成预决算差异原因是:增人增资调整缴费基数所致

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出339.39万元,其中:人员经费支出314.92万元,公用经费支出24.47万元,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出314.92万元,完成年初预算的165.75%,形成预决算差异原因是:增人增资所致

其中:30101基本工资79.18万元,30102津贴补贴12.30万元,30103奖金89.74万元,30107绩效工资59.33万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费33.66万元,30109职业年金缴费1.86万元,30110职工基本医疗保险缴费12.17万元,30112其他社会保障缴费1.26万元,30113住房公积金25.42万元。

(2)商品和服务支出24.47万元,完成年初预算的97.14%,形成预决算差异原因是:年底财政资金紧张,部分公用经费未能形成支出。

其中:30201办公费2.93万元,30202印刷费0.63万元,30205水费1.51万元,30206电费2.35万元,30207邮电费1.85万元,30211差旅费4.07万元,30213维修(护)费0.63万元,30215会议费0.29万元,30216培训费0.25万元,30229福利费1.55万元,30299其他商品和服务支出8.40万元。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元,完成年初预算的0%,形成预决算差异原因是:本单位无退休人员。

(4)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0%,形成预决算差异原因是:本单位无债务利息及费用支出

(5)资本性支出0.00万元,完成年初预算的0%,形成预决算差异原因是:本单位无资本性支出

(6)其他支出0.00万元,完成年初预算的0%,形成预决算差异原因是:本单位无此项目支出

四、2022年度政府性基金支出决算情况

百色市重大项目服务中心2022年度政府性基金支出0.00万元,较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

百色市重大项目服务中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

百色市重大项目服务中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

百色市重大项目服务中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

主要原因为:2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市重大项目服务中心划分出来作为二层机构单独编制预算,故无上年数据对比,且未安排三公经费预算。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市重大项目服务中心划分出来作为二层机构单独编制预算,故无上年数据对比,且未安排三公经费预算。全年使用财政拨款安排  0  (局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是本单位无公务用车。购置0辆公务用车

公务用车运行支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年增加0.00万元,原因是:本单位无公务用车2022年,百色市重大项目服务中心  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0 万元

(三)公务接待费支出0.00万元,完成年初预算的0% 比上年增加0.00万元,原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市重大项目服务中心划分出来作为二层机构单独编制预算,故无上年数据对比,且未安排三公经费预算。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元,比2021年决算数增加0.00万元,增长0%。原因是:2022年起根据市财政工作安排将百色市重大项目服务中心划分出来作为二层机构单独编制预算,故无上年数据对比,且本单位为公益一类事业单位故机关运行经费为零。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评2个,共涉及资金16.46万元,自评覆盖率达到100%。从评价情况来看,项目实现了年度计划预期的产出,项目实施过程中,资金足额及时到位,预算资金使用较为规范,项目管理及内部控制基本到位,能确保项目有效实施,总体达到了预期的年度绩效目标。

本单位为二层机构2022年纳入委机关汇总开展部门整体支出绩效评价,未单独开展整体支出绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2项目自评分为99.59分,项目全年预算数为17.76万元,执行数为16.46万元,完成预算的92.68%。发现的主要问题及原因:年初开展工作进度较慢,造成资金支出进度较慢。下一步改进措施:一是加快项目分析研判;二是在确保项目资金安全的前提下,加快项目资金的拨付执行力度

序号

项目名称

自评得分

自评结论(等级)

主要原因分析

备注

1

项目服务中心专项经费

99.18

一等

基本完成绩效目标

详见相应项目绩效自评表

2






2022年度预算项目绩效自评表

项目名称

项目服务中心专项经费

项目编码

451000210330100005036

项目实施单位

301002-百色市重大项目服务中心

主管部门

301-百色市发展和改革委员会

预算执行情况
(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

18

-2.1

15.9

14.5961

91.80%

其中:一般公共预算拨款

其中: 上级

0.0

0.0

0.0

0.0

0

本级

18.0

-2.1

15.9

14.5961

91.8

政府性基金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

国有资本经营预算

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

其他资金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

财政拨款预算调整率(%)

-11.67%

调整原因说明


项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

《关于印发<百色市重大项目服务中心智能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(百编[2020]2号开展重大项目及固定资产投资统筹协调服务工作,包括调研、服务、督导,协调重大项目的立项(核准、备案)、用地审批、环评审批、林评审批的前期审批及征地拆迁等服务工作;协调各县(市、区)、市直有关部门跟踪对接上级相关部门推进重大项目建设。

项目起始时间

2022

项目终止时间

2024

项目实施进度安排

围绕市委、市人民政府制定的重大项目和固定资产投资年度工作目标开展项目和投资统筹协调服务,包括调研、服务、督导、宣传、培训及跟踪对接上级相关部门等相关工作。

年度绩效目标

投资和重大项目完成年度计划目标,储备一批重大项目,确保可持续发展。

自评得分(满分100分)

99.18

预算执行(10分)

9.18

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描述

偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

投资和重大项目完成年度计划目标

完成政府工作报告提出的项目投资工作目标

20

达成预期指标

20

重大项目完成投资667亿元


质量指标

固定资产投资由统计部门认定

统计部门反馈数据

10

达成预期指标

10

固定资产投资同比增长6.7%


时效指标

按时完成各项工作

2022年1月1日至12月31日

10

达成预期指标

10

按时完成工作任务


成本指标

合理利用工作经费

≤18万元

10

15

10

合理使用经费


效益指标

经济效益指标

重大项目投产后产生利润

税收

10

达成预期指标

10

增加税收


社会效益指标

创造大量工作机会,为经济社会提供良好的发展环境

创造大量工作机会,为经济社会提供良好的发展环境

10

达成预期指标

10

提供就业岗位


可持续影响指标

为经济社会提供良好的发展环境和基础

为经济社会提供良好的发展环境和基础

10

达成预期指标

10

促进社会发展


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

10

95

10

群众满意度95%


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指百色部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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