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百色市发展和改革委员会2024年度部门预算

发布日期: 2024-03-12 16:16

目  录


第一部分  百色市发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分百色市发展和改革委员会2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分百色市发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分  百色市发展和改革委员会概况


一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。

(二)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。

(三)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势,提出宏观调控政策建议。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。

(五)研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议。

(六)负责全市投资综合管理,拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

(七)规划全市重大项目建设布局,组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。

(八)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订并实施全市老少贫地区发展规划和政策。

(九)组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

(十)推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能政策。

(十一)跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

(十三)提出全市优化营商环境工作战略;综合研判社会消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施;牵头开展社会信用体系建设。

(十四)拟订并组织实施有关价格政策,提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。

(十五)研究能源开发和利用,提出全市综合能源发展战略和重大政策并组织实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划。

(十六)负责左右江革命老区振兴规划的组织实施,负责规划政策落实和问题研究,推进规划的重大项目和资金争取,负责制定规划工作相关工作机制。

(十七)研究提出全市国家战略物资储备规划、储备品种目录并组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作,落实有关动用计划和指令;组织实施自治区粮食购销政策、指导协调政策性粮食购销和市级储备粮管理、轮换计划的审核并监督实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全及有关法律法规、制度、政策执行情况。

(十八)负责全市水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁的组织、协调、监督、检查和指导工作。负责全市水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁工作中长规划、计划项目编报和组织或指导实施工作。

(十九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

二、部门机构设置

根据百色市人民政府的相关文件批复和百色市发展和改革委员会的工作职责,内设27个职能科室:办公室、发展战略规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、重大项目建设科、地区经济科(市西部开发办公室)、农村经济科、能源发展科、产业发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、营商环境科、评估督导科、区域开放科、振兴发展科、价格收费科、价格成本调查监审科、粮食与物资储备科、粮食流通管理科、水库移民安置科、易地扶贫移民搬迁安置科、人事科、党建办公室、百东新区(百色高新区)项目审批办公室、试验区事务综合科、政策法规体改科、服务业发展科。2024年纳入编报预算范围的直属单位共有6个,其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,所属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是百色市发展和改革委员会机关本级;参照公务员管理事业单位分别是:百色市价格认证中心、百色市军粮供应管理中心;非参照公务员管理事业单位分别是:百色市重大项目服务中心、百色市粮油质量检验中心、百色市易地搬迁服务中心。委机关行政实际在编45人,机关工勤编制控制数实际在编6人;委属参公事业单位实际在编12人,委属事业单位实际在编36人,委属事业单位后勤实际在编1人,在职在编实有人数100人,退休人员64人。具体情况如下:

1、百色市发展和改革委员会在职行政实有人数45人,机关工勤编制控制数实有人数6人。

2、百色市重大项目服务中心事业实有人数23人,事业后勤控制数实有人数1人。

3、百色市粮油质量检验中心事业实有人数9人。

4、百色市易地扶贫搬迁中心事业实有人数4人。

5、百色市军粮供应中心参公事业实有人数2人。

6、百色市价格认证中心参公事业实有人数10人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:百色市发展和改革委员会本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括:百色市粮油质量检验中心(事业)、百色市重大项目服务中心(事业)、百色市价格认证中心(参公)、百色市军粮供应管理中心(参公)、百色市易地搬迁服务中心(事业)   


第二部分百色市发展和改革委员会2024年部门预算表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位名称:百色市发展和改革委员会 

单位:万元

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,141.00

一、一般公共服务支出

1,449.42

(一)上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

(二)本级

2,141.00

三、国防支出

0.00

(三)一般债券收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

五、教育支出

0.00

(一)上级补助

0.00

六、科学技术支出

0.00

(二)本级

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(三)专项债券收入

0.00

八、社会保障和就业支出

461.60

三、国有资本经营预算

0.00

九、卫生健康支出

81.26

(一)上级补助

0.00

十、节能环保支出

0.00

(二)本级

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

四、财政专户管理资金

0.00

十二、农林水支出

0.00

五、单位资金

0.00

十三、交通运输支出

0.00

(一)事业收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

(二)事业单位经营收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

(三)上级补助收入

0.00

十六、金融支出

0.00

(四)附属单位上缴收入

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

(五)其他收入

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00


0.00

十九、住房保障支出

138.72


0.00

二十、粮油物资储备支出

10.00


0.00

二十一、国有资本经营预算支出

0.00


0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00


0.00

二十三、其他支出

0.00


0.00

二十四、债务还本支出

0.00


0.00

二十五、债务付息支出

0.00


0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

2,141.00

2,141.00

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

2,141.00

2,141.00





注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开02

部门收入总体情况表

单位名称:百色市发展和改革委员会 

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

2,141.00

2,141.00

2,141.00











301

百色市发展和改革委员会

2,141.00

2,141.00

2,141.00











301001

百色市发展和改革委员会

1,290.70

1,290.70

1,290.70











301002

百色市重大项目服务中心

387.51

387.51

387.51











301003

百色市粮油质量检验中心

160.30

160.30

160.30











301004

百色市易地搬迁服务中心

66.89

66.89

66.89











301005

百色市价格认证中心

195.94

195.94

195.94











301006

百色市军粮供应管理中心

39.67

39.67

39.67


























注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


预算公开03

部门支出总体情况表

单位名称:百色市发展和改革委员会 

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6





合计

2,141.00

2,021.50

119.50







301

百色市发展和改革委员会

2,141.00

2,021.50

119.50







301001

百色市发展和改革委员会

1,290.70

1,195.70

95.00




201

04

01


行政运行

769.94

769.94





201

04

02


一般行政管理事务

91.00


91.00




201

04

08


物价管理

4.00


4.00




208

05

01


行政单位离退休

110.39

110.39





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.10

125.10





208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

62.55

62.55





210

11

01


行政单位医疗

33.56

33.56





210

11

03


公务员医疗补助

17.96

17.96





221

02

01


住房公积金

76.20

76.20








301002

百色市重大项目服务中心

387.51

377.51

10.00




201

04

02


一般行政管理事务

10.00


10.00




201

04

50


事业运行

260.00

260.00





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.64

50.64





208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

25.32

25.32





210

11

02


事业单位医疗

11.86

11.86





221

02

01


住房公积金

29.69

29.69








301003

百色市粮油质量检验中心

160.30

150.30

10.00




201

04

50


事业运行

102.36

102.36





208

05

02


事业单位离退休

2.82

2.82





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.30

19.30





208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

9.65

9.65





210

11

02


事业单位医疗

4.80

4.80





221

02

01


住房公积金

11.36

11.36





222

01

99


其他粮油物资事务支出

10.00


10.00







301004

百色市易地搬迁服务中心

66.89

63.89

3.00




201

04

02


一般行政管理事务

3.00


3.00




201

04

50


事业运行

44.60

44.60





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.27

8.27





208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

4.13

4.13





210

11

02


事业单位医疗

2.07

2.07





221

02

01


住房公积金

4.82

4.82








301005

百色市价格认证中心

195.94

194.44

1.50




201

04

01


行政运行

135.44

135.44





201

04

08


物价管理

1.50


1.50




208

05

01


行政单位离退休

1.82

1.82





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.90

22.90





208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

11.45

11.45





210

11

01


行政单位医疗

5.92

5.92





210

11

03


公务员医疗补助

3.17

3.17





221

02

01


住房公积金

13.72

13.72








301006

百色市军粮供应管理中心

39.67

39.67





201

04

01


行政运行

27.58

27.58





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.83

4.83





208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

2.42

2.42





210

11

01


行政单位医疗

1.25

1.25





210

11

03


公务员医疗补助

0.67

0.67





221

02

01


住房公积金

2.93

2.93





注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


预算公开04

财政拨款收支总体情况表

单位名称:百色市发展和改革委员会 

单位:万元

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、本年收入

2,141.00

一、本年支出

2,141.00

(一)一般公共预算

2,141.00

(一)一般公共服务支出

1,449.42

1、上级补助


(二)外交支出


2、本级

2,141.00

(三)国防支出


3、一般债券收入


(四)公共安全支出


(二)政府性基金预算


(五)教育支出


1、上级补助


(六)科学技术支出


2、本级


(七)文化旅游体育与传媒支出


3、专项债券收入


(八)社会保障和就业支出

461.60

(三)国有资本经营预算


(九)卫生健康支出

81.26

1、上级补助


(十)节能环保支出


2、本级


(十一)城乡社区支出


二、上年结转结余


(十二)农林水支出


(一)一般公共预算


(十三)交通运输支出


(二)政府性基金预算


(十四)资源勘探工业信息等支出


(三)国有资本经营预算


(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

138.72



(二十)粮油物资储备支出

10.00



(二十一)国有资本经营预算支出




(二十二)灾害防治及应急管理支出




(二十三)其他支出




(二十四)债务还本支出




(二十五)债务付息支出




(二十六)债务发行费用支出




二、结转下年支出


2,141.00

支   出   总   计

2,141.00





注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



预算公开05

一般公共预算支出情况表

单位名称:百色市发展和改革委员会                       

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

本年一般公共预算支出

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5





合计

2,141.00

2,021.50

1,818.28

203.21

119.50




301

百色市发展和改革委员会

2,141.00

2,021.50

1,818.28

203.21

119.50




301001

百色市发展和改革委员会

1,290.70

1,195.70

1,062.54

133.16

95.00

201

04

01


行政运行

769.94

769.94

638.00

131.94


201

04

02


一般行政管理事务

91.00




91.00

201

04

08


物价管理

4.00




4.00

208

05

01


行政单位离退休

110.39

110.39

109.17

1.22


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

125.10

125.10

125.10



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

62.55

62.55

62.55



210

11

01


行政单位医疗

33.56

33.56

33.56



210

11

03


公务员医疗补助

17.96

17.96

17.96



221

02

01


住房公积金

76.20

76.20

76.20






301002

百色市重大项目服务中心

387.51

377.51

351.11

26.40

10.00

201

04

02


一般行政管理事务

10.00




10.00

201

04

50


事业运行

260.00

260.00

233.60

26.40


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.64

50.64

50.64



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

25.32

25.32

25.32



210

11

02


事业单位医疗

11.86

11.86

11.86



221

02

01


住房公积金

29.69

29.69

29.69






301003

百色市粮油质量检验中心

160.30

150.30

140.36

9.94

10.00

201

04

50


事业运行

102.36

102.36

92.46

9.90


208

05

02


事业单位离退休

2.82

2.82

2.78

0.04


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.30

19.30

19.30



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

9.65

9.65

9.65



210

11

02


事业单位医疗

4.80

4.80

4.80



221

02

01


住房公积金

11.36

11.36

11.36



222

01

99


其他粮油物资事务支出

10.00




10.00




301004

百色市易地搬迁服务中心

66.89

63.89

59.49

4.40

3.00

201

04

02


一般行政管理事务

3.00




3.00

201

04

50


事业运行

44.60

44.60

40.20

4.40


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.27

8.27

8.27



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

4.13

4.13

4.13



210

11

02


事业单位医疗

2.07

2.07

2.07



221

02

01


住房公积金

4.82

4.82

4.82






301005

百色市价格认证中心

195.94

194.44

169.74

24.70

1.50

201

04

01


行政运行

135.44

135.44

110.76

24.68


201

04

08


物价管理

1.50




1.50

208

05

01


行政单位离退休

1.82

1.82

1.80

0.02


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.90

22.90

22.90



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

11.45

11.45

11.45



210

11

01


行政单位医疗

5.92

5.92

5.92



210

11

03


公务员医疗补助

3.17

3.17

3.17



221

02

01


住房公积金

13.72

13.72

13.72






301006

百色市军粮供应管理中心

39.67

39.67

35.05

4.61


201

04

01


行政运行

27.58

27.58

22.96

4.61


208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.83

4.83

4.83



208

05

06


机关事业单位职业年金缴费支出

2.42

2.42

2.42



210

11

01


行政单位医疗

1.25

1.25

1.25



210

11

03


公务员医疗补助

0.67

0.67

0.67



221

02

01


住房公积金

2.93

2.93

2.93













注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


预算公开06

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:百色市发展和改革委员会  

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3



合计

2,021.50

1,818.28

203.21

301


工资福利支出

1,701.29

1,701.29


301

01

基本工资

448.22

448.22


301

02

津贴补贴

239.36

239.36


301

03

奖金

207.34

207.34


301

07

绩效工资

207.88

207.88


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

231.04

231.04


301

09

职业年金缴费

115.52

115.52


301

10

职工基本医疗保险缴费

58.02

58.02


301

11

公务员医疗补助缴费

21.79

21.79


301

12

其他社会保障缴费

4.75

4.75


301

13

住房公积金

138.72

138.72


301

99

其他工资福利支出

28.63

28.63


302


商品和服务支出

203.21


203.21

302

01

办公费

23.99


23.99

302

02

印刷费

3.63


3.63

302

05

水费

4.48


4.48

302

06

电费

13.04


13.04

302

07

邮电费

19.08


19.08

302

11

差旅费

20.63


20.63

302

13

维修(护)费

1.90


1.90

302

15

会议费

2.28


2.28

302

17

公务接待费

0.82


0.82

302

29

福利费

7.40


7.40

302

39

其他交通费用

64.68


64.68

302

99

其他商品和服务支出

41.28


41.28

303


对个人和家庭的补助

117.00

117.00


303

02

退休费

94.26

94.26


303

05

生活补助

3.24

3.24


303

07

医疗费补助

19.50

19.50








注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  



预算公开07

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称:百色市发展和改革委员会  

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计


7.38

3.60





3.60

3.78




301

百色市发展和改革委员会


7.38

3.60





3.60

3.78




301001

百色市发展和改革委员会

一般公共预算资金

7.10

3.60





3.60

3.50




301002

百色市重大项目服务中心

一般公共预算资金

0.28







0.28


















注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  


预算公开08

政府性基金预算支出情况表

单位名称:百色市发展和改革委员会  

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3









注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。   

预算公开09

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:百色市发展和改革委员会  

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3









注: 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。    



第三部分百色市发展和改革委员会2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入2,141.00万元,比上年增加538.38万元,增长33.59%,主要原因是:2024年新增职业年金缴费和基础绩效列入人员经费预算;总支出2,141.00万元,比上年增加 538.38万元,增长33.59%,主要原因是:2024年新增职业年金缴费和基础绩效列入人员经费预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算2,141.00万元,比上年增加538.38万元,增长33.59%。其中:一般公共预算2,141.00万元,占收入总预算100.00%,比上年增加538.38万元,增长33.59%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。

2024年收入预算总体增加,主要原因是:2024年新增职业年金缴费和基础绩效列入人员经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算2,141.00万元,其中:基本支出预算2,021.50 万元,占支出总预算94.42 %,比上年增加502.45万元,增长33.08%;项目支出预算119.50万元,占支出总预算5.58 %,比上年增加35.93万元,增长42.99%。主要原因是:2024年新增职业年金缴费和基础绩效列入人员经费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算2,141.00万元,比上年增加538.38万元,增长33.59%。收入包括:一般公共预算拨款2,141.00万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是:2024年新增职业年金缴费和基础绩效列入人员经费预算。

2024年财政拨款支出总预算2,141.00万元,比上年增加538.38万元,增长33.59%。 支出包括:一般公共服务支出1,449.42万元、社会保障和就业支出461.60万元、卫生健康支出81.26万元、住房保障支出138.72万元、粮油物资储备支出10.00万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:2024年新增职业年金缴费和基础绩效列入人员经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2,141.00 万元,比上年增加538.38万元,增长33.59%。 其中:基本支出2,021.50万元,项目支出119.50万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出932.96万元,比上年增加 185.72万元,增长 24.85%。主要原因是:增加基础绩效和工资调整。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出104.00万元,比上年增加37.50万元,增长56.39%。主要原因是:新增百色市粮油中转运输贸易公司后期聘用人员经费,专项业务费增加。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)支出5.50万元,比上年减少 0.50万元,下降8.33%。主要原因是:全面落实政府过紧日子要求,压减业务费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出112.21万元,比上年增加 30.02万元,增长36.53%。主要原因是:新增退休人员,退休人员生活补助标准提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出231.04万元,比上年增加 46.28万元,增长25.05%。主要原因是:在职人员增加,机关事业基本养老保险基数调整,缴费数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出115.52万元,比上年增加 115.52万元,增长100%。主要原因是:2024年机关事业单位职业年金列入部门预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出40.73万元,比上年增加 0.02万元,增长 0.05%。主要原因是:医疗保险缴费基数提高,缴费相应增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出21.80万元,比上年减少0.08万元,下降0.37%。主要原因是:在职行政人员减少1人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出138.72万元,比上年增加 0.15万元,增长 0.11%。主要原因是:住房公积金基数提高,缴纳金额相应提高。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)支出406.96万元,比上年增加 124.54万元,增长44.10%。主要原因是:增加基础绩效和工资调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出18.73万元,比上年增加 1.44万元,增长 8.33%。主要原因是:医疗保险缴费基数提高,缴费相应增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出2.82万元,比上年增加 0.80万元,增长 39.60%。主要原因是:退休人员生活补助标准提高。

粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)支出10.00万元,与上年持平,无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2,021.50万元,比上年增加502.45万元,增长33.08%。其中:

人员经费1,818.28万元,比上年增加515.56万元,增长39.58%,主要包括:

工资福利支出(类)基本工资(款)支出448.22万元,比上年增加9.52万元,增长2.17%。主要原因:人员增加及工资晋级晋档。

工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出239.36万元,比上年增加0.39万元,增长0.16%。主要原因:在职人员增加。

工资福利支出(类)奖金(款)支出207.34万元,比上年增加181.41万元,增长699.61%。主要原因:公务员基础绩效奖列入2024年部门预算,奖金相应增加。

工资福利支出(类)绩效工资(款)支出207.88万元,比上年增加112.74万元,增长118.50%。主要原因:增加事业单位人员绩效工资增量。

工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出231.04万元,比上年增加46.28万元,增长25.05%。主要原因:在职人员增加,机关事业基本养老保险基数调高,缴费支出相应提高。。

工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出115.52万元,比上年增加115.52万元,增长100%。主要原因:职业年金缴费列入部门预算。

工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出58.02万元,比上年增加1.17万元,增长2.06%。主要原因:在职人员增加,医疗保险基数提高。

工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出21.79万元,比上年减少0.09万元,下降0.41%。主要原因:在职公务员减少1人。

工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出4.75万元,比上年增加1.10万元,增长30.14%。主要原因:在职人员增加,缴费基数提高。

工资福利支出(类)住房公积金(款)支出138.72万元,比上年增加0.15万元,增长0.11%。主要原因:在职人员增加,缴费基数提高。

工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出28.63万元,比上年增加14.89万元,增长108.37%。主要原因:编外人员最低工资标准调整,缴纳社保基数提高,编外人员经费提高。

对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出94.26万元,比上年增加28.94万元,增长44.30%。主要原因:新增退休人员及退休人员生活补助提高。

对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出3.24万元,比上年增加1.69万元,增长109.03%。主要原因:按相关文件规定调整遗属补助标准。

对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出19.50万元,比上年增加1.83万元,增长10.36%。主要原因:新增退休人员,退休人员医疗补助相应提高。

公用经费203.21万元,比上年减少13.12万元,下降6.06%,主要包括:

商品和服务支出(类)办公费(款)支出23.99万元,比上年增加1.10万元,增长4.81%。主要原因:根据工作支出需要调整支出结构,适当调整办公费支出预算。

商品和服务支出(类)印刷费(款)支出3.63万元,比上年增加0.35万元,增长10.67%。主要原因:根据工作支出需要调整支出结构,适当调整印刷费支出预算。

商品和服务支出(类)水费(款)支出4.48万元,比上年减少0.66万元,下降12.84%。主要原因:2024年缩减定额公用经费,相应减少水费支出。

商品和服务支出(类)电费(款)支出13.04万元,比上年减少0.21万元,下降1.58%。主要原因:2024年缩减定额公用经费,相应减少电费支出。

商品和服务支出(类)邮电费(款)支出19.08万元,比上年减少2.30万元,下降10.76%。主要原因:2024年缩减定额公用经费,相应减少邮电费支出。

商品和服务支出(类)差旅费(款)支出20.63万元,比上年减少4.36万元,下降17.45%。主要原因:2024年缩减定额公用经费,相应减少差旅费支出。

商品和服务支出(类)维修(护)费(款)支出1.90万元,比上年减少2.23万元,下降54.00%。主要原因:2024年缩减定额公用经费,相应减少维修费支出。

商品和服务支出(类)会议费(款)支出2.28万元,比上年减少0.95万元,下降29.41%。主要原因:2024年缩减定额公用经费,相应减少会议费支出。

商品和服务支出(类)公务接待费(款)支出0.82万元,比上年减少0.68万元,下降45.33%。主要原因:按照市委、市政府“过紧日子”要求,减少公务接待。

商品和服务支出(类)福利费(款)支出7.40万元,比上年增加0.05万元,增长0.68%。主要原因:在职人员增加,人员经费增加。

商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出64.68万元,比上年减少0.90万元,下降1.37%。主要原因:行政在职人员减少1人。

商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出41.28万元,比上年增加0.46万元,增长1.13%。主要原因:在职人员增加,机关事业单位人员伙食补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.60万元,同口径比上年预算4.50 万元,减少0.90万元,下降20.00%。 其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。 

2.公务接待费预算3.60万元,比上年减少0.90万元,下降20.00%,主要原因是:2024年财政缩减项目支出及公用经费安排。

公务接待费主要用于:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元,与上年持平,无增减变化,其中:

公务用车购置费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市发展和改革委员会 2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市发展和改革委员会 2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年,本部门机关运行经费安排162.47万元,比上年减少10.64万元,下降6.1%, 主要原因是:2024年缩减定额公用经费。

(二)政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.00万元,比上年减少1.00万元,下降12.50%。 其中:政府集中采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,比上年减少8.00万元,下降100.00%; 分散采购预算7.00万元,占政府采购预算100.00%,比上年增加7.00万元,增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算7.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。政府采购主要为办公用A4、A3纸

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车0.00辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:

百色市发展和改革委员会单位0辆,包括0辆一般公务用车,0辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目9个,预算资金115万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称专项业务费,预算资金69.22万元,2024年度绩效目标为专项业务费主要用于贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策,完成机关单位正常运转、指导服务项目投资等,绩效指标情况详见报表11-1


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

    六、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

    十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: