目 录
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市粮油质量检验中心2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 百色市粮油质量检验中心2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
贯彻执行《粮食流通管理条例》和有关法律、法规及政策,负责辖区内粮食质量标准化工作;制定粮食质量管理规章制度并监督执行;规划和指导粮食质量监督检验体系建设;指定鉴定粮食收购检验能力的机构;制定粮食质量和卫生监督抽查计划并组织实施;组织粮食收获质量调查和品质测报工作;组织培训考核检验人员,推行检验人员持证上岗制度;组织推广有关新方法、新技术、新成果;承担全市粮食流通监督检查行政执法和粮食质量安全监管工作。
二、部门机构设置
百色市粮油质量检验中心为正科级财政全额拨款公益一类事业单位,隶属百色市发展和改革委员会管理。百色市粮油质量检验中心事业实有人数9人,退休2人。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为百色市粮油质量检验中心预算。
第二部分 百色市粮油质量检验中心2024年部门预算表
预算公开01表 | ||||
部门收支总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 |
支 出 | |||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 | |
一、一般公共预算拨款 |
160.30 |
一、一般公共服务支出 |
102.36 | |
(一)上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
(二)本级 |
160.30 |
三、国防支出 |
0.00 | |
(三)一般债券收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
(一)上级补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
(二)本级 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
(三)专项债券收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
31.77 | |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
4.80 | |
(一)上级补助 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 | |
(二)本级 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
四、财政专户管理资金 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 | |
五、单位资金 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
(一)事业收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
(二)事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
(三)上级补助收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 | |
(四)附属单位上缴收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
(五)其他收入 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
11.36 | ||
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
10.00 | ||
0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
0.00 |
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
本年 收 入 合 计 |
160.30 |
本 年支 出 合 计 |
160.30 | |
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 | |
收 入 总 计 |
160.30 |
支 出 总 计 |
160.30 | |
预算公开03表 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年支出 | |||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
小计 |
其中: | |||||||||||
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
合计 |
160.30 |
150.30 |
10.00 |
|||||||||
301 |
百色市发展和改革委员会 |
160.30 |
150.30 |
10.00 |
||||||||
301003 |
百色市粮油质量检验中心 |
160.30 |
150.30 |
10.00 |
||||||||
201 |
04 |
50 |
事业运行 |
102.36 |
102.36 |
|||||||
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2.82 |
2.82 |
|||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.30 |
19.30 |
|||||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.65 |
9.65 |
|||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.36 |
11.36 |
|||||||
222 |
01 |
99 |
其他粮油物资事务支出 |
10.00 |
10.00 |
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、本年收入 |
160.30 |
一、本年支出 |
160.30 |
(一)一般公共预算 |
160.30 |
(一)一般公共服务支出 |
102.36 |
1、上级补助 |
(二)外交支出 |
||
2、本级 |
160.30 |
(三)国防支出 |
|
3、一般债券收入 |
(四)公共安全支出 |
||
(二)政府性基金预算 |
(五)教育支出 |
||
1、上级补助 |
(六)科学技术支出 |
||
2、本级 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
||
3、专项债券收入 |
(八)社会保障和就业支出 |
31.77 | |
(三)国有资本经营预算 |
(九)卫生健康支出 |
4.80 | |
1、上级补助 |
(十)节能环保支出 |
||
2、本级 |
(十一)城乡社区支出 |
||
二、上年结转结余 |
(十二)农林水支出 |
||
(一)一般公共预算 |
(十三)交通运输支出 |
||
(二)政府性基金预算 |
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
||
(三)国有资本经营预算 |
(十五)商业服务业等支出 |
||
(十六)金融支出 |
|||
(十七)援助其他地区支出 |
|||
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(十九)住房保障支出 |
11.36 | ||
(二十)粮油物资储备支出 |
10.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
|||
(二十三)其他支出 |
|||
(二十四)债务还本支出 |
|||
(二十五)债务付息支出 |
|||
(二十六)债务发行费用支出 |
|||
二、结转下年支出 |
|||
收 入 总 计 |
160.30 |
支 出 总 计 |
160.30 |
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 |
本年一般公共预算支出 | |||||
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
160.30 |
150.30 |
140.36 |
9.94 |
10.00 | ||||
301 |
百色市发展和改革委员会 |
160.30 |
150.30 |
140.36 |
9.94 |
10.00 | |||
301003 |
百色市粮油质量检验中心 |
160.30 |
150.30 |
140.36 |
9.94 |
10.00 | |||
201 |
04 |
50 |
事业运行 |
102.36 |
102.36 |
92.46 |
9.90 |
||
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
2.82 |
2.82 |
2.78 |
0.04 |
||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.30 |
19.30 |
19.30 |
|||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.65 |
9.65 |
9.65 |
|||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
|||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.36 |
11.36 |
11.36 |
|||
222 |
01 |
99 |
其他粮油物资事务支出 |
10.00 |
10.00 | ||||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
150.30 |
140.36 |
9.94 | |||
301 |
工资福利支出 |
137.57 |
137.57 |
|||
301 |
01 |
基本工资 |
35.86 |
35.86 |
||
301 |
02 |
津贴补贴 |
4.54 |
4.54 |
||
301 |
07 |
绩效工资 |
51.46 |
51.46 |
||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.30 |
19.30 |
||
301 |
09 |
职业年金缴费 |
9.65 |
9.65 |
||
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.68 |
4.68 |
||
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.72 |
0.72 |
||
301 |
13 |
住房公积金 |
11.36 |
11.36 |
||
302 |
商品和服务支出 |
9.94 |
9.94 | |||
302 |
01 |
办公费 |
0.90 |
0.90 | ||
302 |
05 |
水费 |
0.60 |
0.60 | ||
302 |
06 |
电费 |
1.03 |
1.03 | ||
302 |
07 |
邮电费 |
0.30 |
0.30 | ||
302 |
11 |
差旅费 |
2.60 |
2.60 | ||
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.20 |
0.20 | ||
302 |
29 |
福利费 |
0.67 |
0.67 | ||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
3.64 |
3.64 | ||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.78 |
2.78 |
|||
303 |
02 |
退休费 |
2.78 |
2.78 |
||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出,故本表无数据。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公开09表 | ||||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||||
单位名称: 百色市粮油质量检验中心 |
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
本年国有资本经营预算支出 | |||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
1 |
2 |
3 | ||||||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
第三部分 百色市粮油质量检验中心2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2024年本部门总收入160.30万元,比上年增加38.99万元,增长32.14%,主要原因是:2024年新增职业年金缴费和绩效工资增量列入人员经费预算;总支出160.30万元,比上年增加38.99万元,增长32.14%,主要原因是:2024年新增职业年金缴费和绩效工资增量列入人员经费预算。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算160.30万元,比上年增加38.99万元,增长32.14%。其中:一般公共预算160.30万元,占收入总预算100.00%,比上年增加38.99万元,增长32.14%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。
2024年收入预算总体增加,主要原因是:2024年新增职业年金缴费和绩效工资增量列入人员经费预算。
三、部门支出总体情况说明
2024年支出总预算160.30万元,其中:基本支出预算150.30万元,占支出总预算93.76%,比上年增加38.99万元,增长35.03%;项目支出预算10.00万元,占支出总预算6.24%,与上年持平,无增减变化。主要原因是:2024年新增职业年金缴费和绩效工资增量列入人员经费预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入总预算160.30万元,比上年增加38.99万元,增长32.14%。收入包括:一般公共预算拨款160.30万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是:2024年新增职业年金缴费和绩效工资增量列入人员经费预算。
2024年财政拨款支出总预算160.30万元,比上年增加38.99万元,增长32.14%。支出包括:一般公共服务支出102.36万元、社会保障和就业支出31.77万元、卫生健康支出4.80万元、住房保障支出11.36万元、粮油物资储备支出10.00万元。财政拨款支出增加主要原因是:2024年新增职业年金缴费和绩效工资增量列入人员经费预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出160.30万元,比上年增加38.99万元,增长32.14%。其中:基本支出150.30万元,项目支出10.00万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)支出102.36万元,比上年增加25.54万元,增长33.25%。主要原因是:2024年新增事业单位人员绩效工资增量,工资晋级晋档调整等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出2.82万元,比上年增加0.80万元,增长39.60%。主要原因是:退休人员生活补助标准提高。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出19.30万元,比上年增加3.46万元,增长21.84%。主要原因是:机关事业基本养老保险基数调整,缴费数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出9.65万元,比上年增加9.65万元,增长100%。主要原因是:2024年机关事业单位职业年金缴费列入部门预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出4.80万元,比上年增加0.05万元,增长1.05%。主要原因是:医疗保险缴费基数提高,缴费相应增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.36万元,比上年减少0.52万元,下降4.38%。主要原因是:公积金缴费基数调减,导致缴费减少。
粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)支出10.00万元,与上年持平,无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出150.30万元,比上年增加38.99万元,增长35.03%。其中:
人员经费140.36万元,比上年增加39.89万元,增长39.70%,主要包括:
工资福利支出(类)基本工资(款)支出35.86万元,与上年持平,无增减变化。
工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出4.54万元,比上年增加0.41万元,增长9.93%。主要原因:津补贴调整。
工资福利支出(类)绩效工资(款)支出51.46万元,比上年增加25.92万元,增长101.49%。主要原因:增加事业单位人员绩效工资增量列入部门预算。
工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出19.30万元,比上年增加3.46万元,增长21.84%。主要原因:养老保险基数调整,相应支出增加。
工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出9.65万元,比上年增加9.65万元,增长100%。主要原因:新增职业年金缴费列入部门预算。
工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出4.68万元,比上年增加0.03万元,增长0.65%。主要原因:医疗保险基数调整,相应支出增加。
工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出0.72万元,比上年增加0.13万元,增长22.03%。主要原因:缴费基数调整,新增失业保险预算。
工资福利支出(类)住房公积金(款)支出11.36万元,比上年减少0.52万元,下降4.38%。主要原因:缴费基数调整。
对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出2.78万元,比上年增加0.80万元,增长40.40%。主要原因:退休人员生活补助提高。
公用经费9.94万元,比上年减少0.90万元,下降8.30%,主要包括:
商品和服务支出(类)办公费(款)支出0.90万元,比上年减少0.36万元,下降28.57%。主要原因:全面落实政府过紧日子要求,厉行节约,压减办公费支出。
商品和服务支出(类)水费(款)支出0.60万元,比上年减少0.05万元,下降7.69%。主要原因:全面落实政府过紧日子要求,厉行节约,压减水费支出。
商品和服务支出(类)电费(款)支出1.03万元,比上年减少0.17万元,下降14.17%。主要原因:全面落实政府过紧日子要求,厉行节约,压减电费支出。
商品和服务支出(类)邮电费(款)支出0.30万元,比上年减少0.49万元,下降62.03%。主要原因:全面落实政府过紧日子要求,厉行节约,压减邮电费支出。
商品和服务支出(类)差旅费(款)支出2.60万元,比上年增加0.51万元,增长24.40%。主要原因:根据工作支出需要调整支出结构,适当调整差旅费支出预算。
商品和服务支出(类)维修(护)费(款)支出0.20万元,比上年减少0.05万元,下降20.00%。主要原因:全面落实政府过紧日子要求,厉行节约,压减维修费支出。
商品和服务支出(类)福利费(款)支出0.67万元,与上年持平,无增减变化。
商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出3.64万元,与上年持平,无增减变化。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径比上年预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。其中:
1.因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
3.公务用车购置及运行费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化,其中:
公务用车购置费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
公务用车运行费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色市粮油质量检验中心2024年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色市粮油质量检验中心2024年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2024年,本部门事业单位相关运行费用9.94万元,比上年减少0.9万元,下降8.3%,主要原因是:2024年缩减定额公用经费。
(二)政府采购情况
2024年本部门政府采购安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%。其中:政府集中采购预算0.00万元,占政府采购预算0%,比上年增加0.00万元,增长0%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0%,比上年增加0.00万元,增长0%。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,我部门实有在编车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车0.00辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:
百色市粮油质量检验中心单位0辆,包括0辆一般公务用车,0辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目1个,预算资金10万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称粮油质量检验机构运行经费,预算资金10万元,2024年度绩效目标为确保实验室各功能正常运行,及时准确提供和处理实验室运行的各项数据,为粮食质量安全提供技术支撑。,绩效指标情况详见报表11-1
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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