百色市价格认证中心2024年度部门预算

目  录

第一部分 百色市价格认证中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市价格认证中心2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 百色市价格认证中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市价格认证中心概况

一、主要职责

    对本行政区域内有关国家机关提出的纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，作为定案依据或者关键证据的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定；负责本行政区域内的价格认定复核事项，指导本行政区域内县（市、区）价格认定机构价格认定业务；参与本行政区域内价格争议纠纷调解工作；统筹推进《左右江革命老区振兴规划》项目，研究提出有关重大问题及对策建议，负责项目前期和投融资服务工作；推进《左右江革命老区振兴规划》衔接广西百色重点开发开放试验区建设总体规划，加快国家战略合力推动重大政策、重大项目落地实施；组织百色市与老区其他市（州）合作交流，研究重大合作项目（事项）并协调推进；完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

    二、部门机构设置

    百色市价格认证中心为正科级财政全额拨款公益一类事业单位，隶属百色市发展和改革委员会管理。百色市价格认证中心参公事业实有人数10人，退休人员1人。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为百色市价格认证中心预算。

第二部分 百色市价格认证中心2024年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 百色市价格认证中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入195.94万元，比上年增加58.22万元，增长42.27%，主要原因是：2024年新增职业年金缴费和基础绩效奖列入人员经费预算；总支出195.94万元，比上年增加58.22万元，增长42.27%，主要原因是：2024年新增职业年金缴费和基础绩效奖列入人员经费预算。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算195.94万元，比上年增加58.22万元，增长42.27%。其中：一般公共预算195.94万元，占收入总预算100.00%，比上年增加58.22万元，增长42.27%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：2024年新增职业年金缴费和基础绩效奖列入人员经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算195.94万元，其中：基本支出预算194.44万元，占支出总预算99.23%，比上年增加59.72万元，增长44.33%；项目支出预算1.50万元，占支出总预算0.77%，比上年减少1.50万元，下降50.00%。主要原因是：2024年新增职业年金缴费和基础绩效奖列入人员经费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算195.94万元，比上年增加58.22万元，增长42.27%。收入包括：一般公共预算拨款195.94万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：2024年新增职业年金缴费和基础绩效奖列入人员经费预算。

2024年财政拨款支出总预算195.94万元，比上年增加58.22万元，增长42.27%。支出包括：一般公共服务支出136.94万元、社会保障和就业支出36.18万元、卫生健康支出9.09万元、住房保障支出13.72万元。财政拨款支出增加主要原因是：2024年新增职业年金缴费和基础绩效奖列入人员经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出195.94万元，比上年增加58.22万元，增长42.27%。其中：基本支出194.44万元，项目支出1.50万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出135.44万元，比上年增加39.45万元，增长41.10%。主要原因是：工资晋级晋档。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100%。主要原因是：涉税财物价格认定工作经费变更功能分类科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.82万元，比上年增加1.82万元，增长100%。主要原因是：新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.90万元，比上年增加6.52万元，增长39.80%。主要原因是：机关事业基本养老保险基数调整，缴费数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.45万元，比上年增加11.45万元，增长100%。主要原因是：2024年机关事业单位职业年金列入部门预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.92万元，比上年增加0.66万元，增长12.55%。主要原因是：医疗保险缴费基数提高，缴费相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.17万元，比上年增加0.34万元，增长12.01%。主要原因是：医疗补助基数提高，缴费相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.72万元，比上年增加1.43万元，增长11.64%。主要原因是：住房公积金基数提高，缴纳金额相应提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出194.44万元，比上年增加59.72万元，增长44.33%。其中：

人员经费169.74万元，比上年增加59.80万元，增长54.39%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出43.92万元，比上年增加5.61万元，增长14.64%。主要原因：工资晋级晋档。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出33.66万元，比上年增加2.49万元，增长7.99%。主要原因：津补贴调整。

工资福利支出（类）奖金（款）支出32.46万元，比上年增加29.27万元，增长917.55%。主要原因：公务员基础绩效奖列入2024年部门预算，奖金相应增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出22.90万元，比上年增加6.52万元，增长39.80%。主要原因：机关事业基本养老保险基数调高，缴费支出相应增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出11.45万元，比上年增加11.45万元，增长100%。主要原因：新增职业年金缴费列入部门预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出5.78万元，比上年增加0.62万元，增长12.02%。主要原因：医疗保险基数提高，缴费支出相应增加。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出3.17万元，比上年增加0.34万元，增长12.01%。主要原因：医疗补助基数提高，缴费支出相应增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.86万元，比上年增加0.25万元，增长40.98%。主要原因：失业保险基数调整。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出13.72万元，比上年增加1.43万元，增长11.64%。主要原因：住房公积金基数调整。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出1.44万元，比上年增加1.44万元，增长100%。主要原因：新增退休人员。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出0.36万元，比上年增加0.36万元，增长100%。主要原因：新增退休人员。

公用经费24.70万元，比上年减少0.08万元，下降0.32%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.00万元，比上年减少0.40万元，下降11.76%。主要原因：2024年缩减定额公用经费，相应减少办公费支出。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出0.20万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.30万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）电费（款）支出0.96万元，比上年减少0.24万元，下降20.00%。主要原因：2024年缩减定额公用经费，相应减少电费支出。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出2.58万元，比上年减少0.18万元，下降6.52%。主要原因：2024年缩减定额公用经费，相应减少邮电费支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出2.20万元，比上年增加0.40万元，增长22.22%。主要原因：根据工作支出需要调整支出结构，适当调整差旅费支出预算。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出0.20万元，比上年减少0.40万元，下降66.67%。主要原因：2024年缩减定额公用经费，相应减少维修费支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.74万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出10.50万元，比上年增加1.08万元，增长11.46%。主要原因：人员职级变动，公务交通补贴相应调整。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出4.02万元，比上年增加0.02万元，增长0.50%。主要原因：新增退休人员，增加离退休公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市价格认证中心2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市价格认证中心2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排24.7万元，比上年减少0.8万元，下降3.23%，主要原因是：在职定额公用经费标准调整。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市价格认证中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金1.5万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称涉税财物价格认定工作经费，预算资金1.5万元，2024年度绩效目标为对税务机关提出的全市涉税财物交易提供价格认定结论书，绩效指标情况详见报表11-1

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。