百色市发展和改革委员会 2023年度部门决算

目    录

第一部分：百色市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市发展和改革委员会 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市发展和改革委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释 

第一部分：百色市发展和改革委员会概况

一、主要职能

    （一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警全市宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议。

（六）负责全市投资综合管理，拟定全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

（七）规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订并实施全市老少贫地区发展规划和政策。

（九）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（十）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策。

（十一）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）提出全市优化营商环境工作战略；综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；牵头开展社会信用体系建设。

（十四）拟订并组织实施有关价格政策，提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。

（十五）研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划。

（十六）负责左右江革命老区振兴规划的组织实施，负责规划政策落实和问题研究，推进规划的重大项目和资金争取，负责制定规划工作相关工作机制。

（十七）研究提出全市国家战略物资储备规划、储备品种目录并组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令；组织实施自治区粮食购销政策、指导协调政策性粮食购销和市级储备粮管理、轮换计划的审核并监督实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟定全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全及有关法律法规、制度、政策执行情况。

（十八）负责全市水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁的组织、协调、监督、检查和指导工作。负责全市水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁工作中长期规划、计划项目编报和组织指导实施工作。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

    本部门决算为汇总决算，包括：百色市发展和改革委员会本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位包括：百色市粮油质量检验中心（事业）、百色市重大项目服务中心（事业）、百色市价格认证中心（参公）、百色市军粮供应管理中心（参公）、百色市易地搬迁服务中心（事业）。

第二部分：百色市发展和改革委员会 2023年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2023年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注： 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 百色市发展和改革委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入7,751.18万元，其中本年收入7,751.18万元，较2022年度决算数10,312.79万元，减少2,561.61万元，下降24.8%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,622.76万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数8,844.66万元，减少1,221.9万元，下降13.8%。主要原因是：2023年安排的项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.12万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数7.83万元，减少0.71万元，下降9.1%。主要原因是：年内未能及时形成支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入121.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数1,460.3万元，减少1,339万元，下降91.7%。主要原因是：2023年项目减少，资金减少。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出7,751.18万元，其中本年支出7,717.88万元，较2022年度决算数10,312.79万元，减少2,594.91万元，下降25.2%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出4,476.9万元，较2022年度决算数3,109.95万元，增加1,366.95万元，增长44%，主要原因是：基本支出项目经费增加。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出311.2万元，较2022年度决算数371.13万元，减少59.93万元，下降16.1%，主要原因是：项目支出减少。

9. 卫生健康支出79.3万元，较2022年度决算数1,540.9万元，减少1,461.6万元，下降94.9%，主要原因是：2022年安排应急医疗防护物资储备支出，2023年未安排，造成资金大幅度减少。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出932.51万元，较2022年度决算数733.55万元，增加198.96万元，增长27.1%，主要原因是：2023年安排增加深圳小镇易地搬迁项目后续扶持资金。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出493.51万元，较2022年度决算数581.6万元，减少88.09万元，下降15.1%，主要原因是：2022年项目结转在2023年支出。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出137.72万元，较2022年度决算数133.13万元，增加4.59万元，增长3.4%，主要原因是：人员、缴费基数调整。

20. 粮油物资储备支出119.46万元，较2022年度决算数16.81万元，增加102.65万元，增长610.6%，主要原因是：2023年自治区下达增加储备粮油建设维修资金，造成大幅度增长。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出300万元，较2022年度决算数785万元，减少485万元，下降61.8%，主要原因是：煤矿安全改造项目资金减少。

23. 其他支出867.28万元，较2022年度决算数3,040.72万元，减少2,173.44万元，下降71.5%，主要原因是：在其他支出核算的中国－东盟农产品交易中心供应链工程为上年结转本年支出项目，项目资金减少。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余33.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加33.3万元，主要原因是：从各县区筹集的信用平台二期项目建设经费有结余，结转下一年使用。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市发展和改革委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出7,622.76万元，较2022年度决算数8,844.66万元，减少1221.90万元，下降13.8%。其中：基本支出2,331.92万元，项目支出5,290.84万元。

百色市发展和改革委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,195.83万元，支出决算为7,622.76万元，完成年初预算的123%。主要原因是：年中项目经费和人员经费增加。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为4,389.9万元，年初预算为2,871.28万元。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）决算数为1,303.35万元，年初预算为747.24万元，完成年初预算的174.4%。主要用于行政人员工资奖金以及日常公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是在本年度清算发放上年绩效考评奖励以及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为123.41万元，年初预算为66.5万元，完成年初预算的185.6%。主要用于专项业务费用支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）决算数为224.93万元，年初预算为0万元。主要用于重大项目前期评估评审费用支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大项目前期经费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）决算数为9.63万元，年初预算为6万元，完成年初预算的160.5%。主要用于农产品成本调查、价格调控和价格监测工作费用支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达农产品成本调查经费。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）决算数为522.95万元，年初预算为282.42万元，完成年初预算的185.2%。主要用于二层事业单位人员工资、奖金和公用经费的支出。决算数大于预算数的主要原因是在本年度清算发放上年绩效考评奖励以及工资调整。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）决算数为1,826.18万元，年初预算为1.07万元，完成年初预算的170671%。主要用于基础设施项目前期工作等经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础设施项目前期等工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）决算数为2.26万元，年初预算为1.97万元，完成年初预算的114.7%。主要用于二层机构价格认证中心人员物业补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）决算数为251.3万元，年初预算为0万元。主要用于生猪活体储备、冻猪肉储备等项目经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加生猪活体储备、冻猪肉储备项目经费。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算数为125.9万元，年初预算为0万元。主要用于百色市配电网“十四五”规划、百色重点开发开放试验区农产品交易中心等项目经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加百色市配电网“十四五”规划、百色重点开发开放试验区农产品交易中心等项目经费。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为304.08万元，年初预算为268.97万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算数为112.54万元，年初预算为82.19万元，完成年初预算的136.9%。主要用于行政单位退休人员生活补贴、物业补贴、医疗费等支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、基数调整所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为2.78万元，年初预算为2.02万元，完成年初预算的137.6%。主要用于事业单位退休人员生活补贴、物业补贴等支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为174.48万元，年初预算为184.76万元，完成年初预算的94.4%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为11.82万元，年初预算为0万元。主要用于在职转退休、调动等人员职业年金记实支出。决算数大于预算数的主要原因是年中在职转退休人员、调出人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为2.47万元，年初预算为0万元。主要用于在职转退休职业年金记实利息支出。决算数大于预算数的主要原因是年中在职转退休人员增加所致。

（九）卫生健康支出（类）决算数为79.3万元，年初预算为79.89万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为39.23万元，年初预算为40.72万元，完成年初预算的96.3%。主要用于在职行政人员基本医疗保险、工伤保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休人员增加所致。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为16.33万元，年初预算为17.29万元，完成年初预算的94.4%。主要用于在职事业人员基本医疗保险、工伤保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休人员增加所致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为18.3万元，年初预算为21.88万元，完成年初预算的83.6%。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休人员增加所致。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）决算数为5.43万元，年初预算为0万元。主要用于应急物资保障体系建设项目经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急物资保障体系建设项目经费。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为932.51万元，年初预算为1,363.45万元。

1. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）决算数为928.82万元，年初预算为0万元。主要用于深圳小镇项目基础设施工程项目经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加深圳小镇项目基础设施工程项目经费。

2. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）决算数为3.69万元，年初预算为0万元。主要用于目标价格补贴工作经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加目标价格补贴工作经费。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为493.51万元，年初预算为596.4万元。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）决算数为493.51万元，年初预算为0万元。主要用于自治区服务业发展专项资金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加自治区服务业发展专项资金。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为137.72万元，年初预算为138.57万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为137.72万元，年初预算为138.57万元，完成年初预算的99.4%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少所致。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为118.46万元，年初预算为10万元。

1. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）决算数为4.93万元，年初预算为0万元。主要用于粮库智能化系统运维资金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加粮库智能化系统运维资金。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）决算数为3.53万元，年初预算为0万元。主要用于市本级应急成品粮油库点信息化建设资金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市本级应急成品粮油库点信息化建设资金。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）决算数为10万元，年初预算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于粮油质量检验机构运行经费支出。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）决算数为100万元，年初预算为0万元。主要用于储备粮油库建设维修资金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达自治区储备粮油库建设维修资金。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为300万元，年初预算为0万元。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）决算数为300万元，年初预算为0万元。主要用于煤矿安全改造项目资金支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加煤矿安全改造项目资金。

（二十三）其他支出（类）决算数为867.28万元，年初预算为867.28万元。

1. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算数为867.28万元，年初预算为0万元。主要用于中国－东盟农产品交易中心供应链提升工程一期项目经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中国-东盟农产品交易中心供应链提升工程一期项目经费。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,331.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为1,999.13万元，年初预算为1,218.18万元，完成年初预算的164.1%。主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、绩效工资社会保障缴费等支出。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整以及社保基数调整所致。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资448.36万元，30102津贴补贴246.3万元，30103奖金642.47万元，30107绩效工资234.88万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费174.48万元，30109职业年金缴费11.82万元，30110职工基本医疗保险缴费54.16万元，30111公务员医疗补助缴费18.3万元，30112其他社会保障缴费3.69万元，30113住房公积金137.72万元，30199其他工资福利支出26.96万元。

（二）商品和服务支出决算数为209.67万元，年初预算为216.33万元，完成年初预算的96.9%。主要用于单位运转必要的公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因是：年底小部分指标未能形成实际支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费21.89万元，30202印刷费3.17万元，30205水费4.38万元，30206电费13.25万元，30207邮电费20.11万元，30211差旅费23.98万元，30213维修（护）费4.13万元，30215会议费2.96万元，30216培训费2.72万元，30217公务接待费1.5万元，30229福利费7.35万元，30239其他交通费用65.51万元，30299其他商品和服务支出38.71万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为123.12万元，年初预算为84.54万元，完成年初预算的145.6%。主要用于退休人员生活补助、医疗费等支出。决算数大于预算数的主要原因是：年内退休人员增多。

按款级经济分类科目如下：30302退休费95.65万元，30305生活补助8.98万元，30307医疗费补助18.49万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7.12万元，较2022年决算数7.83万元，减少0.71万元，下降9.1%。其中：基本支出0万元，项目支出7.12万元。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.12万元，支出决算数为7.12万元，完成年初预算的335.8%。主要原因是：年中追加大中型水库移民后期扶持基金经费。具体用于：大中型水库移民后期扶持项目经费支出。

（一）社会保障和就业支出（类）决算数为7.12万元，年初预算为2.12万元，完成年初预算的335.8%。完成年初预算的335.8%。主要原因是：年中追加大中型水库移民后期扶持基金经费。

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）决算数为7.12万元，年初预算为0万元。主要用于大中型水库移民后期扶持项目经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加大中型水库移民后期扶持基金经费。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市发展和改革委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费3.85万元，完成预算的100%，较2022年决算数4.04万元，减少0.19万元，下降4.7%，主要原因是严格执行落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数3.85万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市发展和改革委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是未安排因公出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度，百色市发展和改革委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出3.85万元，国内公务接待批次45次，人次350次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的100%，较2022年度减少0.19万元，原因是严格执行落实过紧日子要求，严控公务接待费经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出168.35万元。较2022年度决算数167.94万元增加0.41万元，增长0.2%。主要原因是：人员较上年有所增加，公用经费略增长。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额615.86万元，其中：政府采购货物支出15.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年度共开展预算项目自评37个，共涉及资金1997.79万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市发展和改革委员会“基础设施项目前期工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1020万元。从评价情况来看，项目实现了年度计划预期的产出，项目实施过程中，资金足额及时到位，预算资金使用较为规范，项目管理及内部控制基本到位，能确保项目有效实施，总体达到了预期的年度绩效目标。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7,622.76 万元。从评价情况来看，我委扎实开展各项工作，全市经济社会发展总体平稳，经济运行保持在合理区间。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。