百色市发展和改革委员会2025年度部门预算

目录

第一部分百色市发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分百色市发展和改革委员会2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分百色市发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分百色市发展和改革委员会概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略。

2.提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5.统筹协调百色市打造国内国际双循环市场经营便利地工作，组织拟订并推进实施承接产业转移发展的重大规划、重大政策和重大项目，推进投资、生产制造、贸易、消费等全方位全过程便利化，积极服务和融入新发展格局。

6.组织拟订和推动实施百色市参与构建对外开放新格局的重大规划、重大政策和重大措施，组织拟订百色市参与国家共建“一带一路”倡议等重大政策。

7.统筹协调我市推进西部陆海新通道建设。

8.提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议。

9.负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

10.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订并实施全市老少贫地区发展规划和政策。

11.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

12.推动发展新质生产力。推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策。

13.跟踪研判涉及全市经济安全、粮食安全、能源资源安全、科技安全、生态安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

14.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

15.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调碳达峰碳中和、生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

16.牵头推进优化营商环境工作，提出全市优化营商环境工作战略；统筹协调优化营商环境重大事项。

17.优化民营经济发展环境，组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。

18.贯彻执行国家、自治区水库移民和易地安置工作法律法规和方针政策。

19.拟订并组织实施有关价格政策，组织实施价格总水平调控。

20.研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划目标并组织实施。

21.负责左右江革命老区振兴规划的组织实施，制定规划工作相关工作机制。负责规划政策落实和问题研究，推进规划的重大项目和资金争取.

22.研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责拟订全市粮棉等战略物资的规划、总量计划、收储、轮换、日常管理，统筹煤炭、石油、天然气储备管理工作，按程序组织实施有关动用计划和指令。组织实施自治区粮食购销政策、指导协调政策性粮食购销和市级储备粮管理、轮换计划的审核并监督实施。监测全市粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调全市粮食产业发展，保障军粮供应。提出全市粮食流通和物资储备监管制度并实施，监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全及有关法律法规、制度、政策执行情况。

23.会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调解决有关重要问题。

24.负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作，负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的生态环境保护工作。

25.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据百色市人民政府的相关文件批复和百色市发展和改革委员会的工作职责，内设26个职能科室：办公室、发展战略与规划科、国民经济综合科、政策研究科、固定资产投资科(行政审批办公室、百东新区项目审批办公室)、基础设施发展科（西部陆海新通道建设管理科）、重大项目与评估督导科、地区振兴与兴边富民科、区域开放科、农村经济科、产业发展科、就业与服务业科、资源节约与环境保护科、电力运行科、新能源科、煤炭油气科、社会发展科、营商环境科（民营经济发展科）、价格与收费管理科、价格成本调查监审科、粮食与物资储备科、粮食流通管理科、生态移民安置科、人事科、党建办公室、经济与国防协调发展科。2025年纳入编报预算范围的直属单位共有6个，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，所属非参照公务员法管理全额事业单位3个。行政单位是百色市发展和改革委员会机关本级；参照公务员管理事业单位分别是：百色市价格认证中心、百色市军粮供应管理中心；非参照公务员管理事业单位分别是：百色市重大项目服务中心、百色市粮油质量检验中心、百色市易地扶贫搬迁服务中心。委机关行政实际在编44人，机关工勤编制控制数实际在编6人；委属参公事业单位实际在编10人，委属事业单位实际在编37人，委属事业单位后勤实际在编1人，在职在编实有人数98人，退休人员70人。具体情况如下：
1、百色市发展和改革委员会在职行政实有人数44人，机关工勤编制控制数实有人数6人。
2、百色市重大项目服务中心事业实有人数25人，事业后勤控制数实有人数1人。
3、百色市粮油质量检验中心事业实有人数8人。
4、百色市易地扶贫搬迁中心事业实有人数4人。
5、百色市军粮供应管理中心参公事业实有人数2人。
6、百色市价格认证中心参公事业实有人数8人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：百色市发展和改革委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色市粮油质量检验中心（事业）、百色市重大项目服务中心（事业）、百色市价格认证中心（参公）、百色市军粮供应管理中心（参公）、百色市易地扶贫搬迁服务中心(事业）

第二部分百色市发展和改革委员会2025年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分百色市发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年本部门总收入2116.73万元，比上年减少24.27万元，降低1.13%，主要原因是：在职人员减少，退休人员增多，养老保险、职业年金等缴费基数降低，收入相应减少；总支出2116.73万元，比上年减少24.27万元，降低1.13%，主要原因是：在职人员减少，退休人员增多，养老保险、职业年金等缴费基数降低，支出有所减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算2116.73万元，比上年减少24.27万元，降低1.13%。其中：一般公共预算2116.73万元，占收入总预算100.00%，比上年减少24.27万元，降低1.13%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少，主要原因是：在职人员减少，退休人员增多，养老保险、职业年金等缴费基数降低，收入有所减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算2116.73万元，其中：基本支出预算1899.60万元，占支出总预算94.42%，比上年减少121.90万元，降低6.03%；主要原因是：在职人员减少，退休人员增多，养老保险、职业年金等缴费基数降低，支出有所减少。项目支出预算217.13万元，占支出总预算10.26%，比上年增加97.63万元，增长81.70%。主要原因是：新增国家骨干冷链物流基地和国家物流枢纽承载城市方案编制经费等项目经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算2116.73万元，比上年减少24.27万元，降低1.13%。收入包括：一般公共预算拨款2116.73万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款减少主要原因是：在职人员减少，退休人员增多，养老保险、职业年金等缴费基数降低，收入有所减少。

2025年财政拨款支出总预算2116.73万元，比上年减少24.27万元，降低1.13%。支出包括：一般公共服务支出1,493.13万元、社会保障和就业支出395.79万元、卫生健康支出77.35万元、住房保障支出140.46万元、粮油物资储备支出10.00万元。财政拨款支出减少主要原因是：在职人员减少，退休人员增多，养老保险、职业年金等缴费基数降低，支出有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2116.73万元，比上年减少24.27万元，降低1.13%。其中：基本支出1899.60万元，项目支出217.13万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出882.77万元，比上年减少50.19万元，降低5.38%。主要原因是：在职人员减少2人，新增退休人员4人，经费有所减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出99.75万元，比上年减少4.25万元，降低4.09%。主要原因是：在职人员减少2人，新增退休人员4人，经费有所减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出6.00万元，比上年增加0.50万元，增长9.09%。主要原因是：涉税财务价额认定工作经费较上年多得0.5万元。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出99.88万元， 比上年增加99.88万元，增长100%。 主要原因是：新增国家骨干冷链物流基地和国家物流枢纽承载城市方案编制经费等项目经费支出为其他发展与改革事务支出项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出124.43万元，比上年增加12.22万元，增长10.89%。主要原因是：新增退休人员较上年有所增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出174.91万元，比上年减少56.15万元，降低24.29%。主要原因是：在职人员减少，机关事业基本养老保险基数调整，缴费数降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出93.63万元，比上年减少21.89万元，降低18.95%。主要原因是：在职人员减少，机关事业单位职业年金基数调整，缴费数降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出37.89万元，比上年减少2.84万元，降低6.97%。主要原因是：在职人员减少，缴费相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.34万元，比上年减少1.46万元，下降6.70%。主要原因是：在职行政人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出140.48万元，比上年增加1.76万元，增长1.27%。主要原因是：住房公积金基数包含2024年发放2023年绩效奖后续部分，缴纳金额相应提高。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出404.74万元，比上年减少2.22万元，降低0.55%。主要原因是：在职人员减少，经费相应的减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.12万元，比上年增加0.39万元，增长2.08%。主要原因是：退休人员增加，缴费相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2.82万元，与上年持平，无增减变化。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出10.00万元，与上年持平，无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1899.6万元，比上年减少121.90万元，降低6.03%。其中：

人员经费1702.94万元，比上年减少115.34万元，降低6.34%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出426.45万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出230.67万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出204.04万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出202.16万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出174.89万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出93.64万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出55.84万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出20.34万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.86万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出140.46万元。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出21.47万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出104.24万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出3.24万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出21.63万元。

公用经费196.66万元，比上年减少6.55万元，下降3.22%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出25.60万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出3.43万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出3.40万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出10.33万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出20.09万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出20.76万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出1.85万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出2.22万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.82万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出7.33万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出59.88万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出40.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.60万元，与上年持平。无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算3.60万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市发展和改革委员会2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市发展和改革委员会2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排155.92万元，比上年减少6.55万元，下降4.03%，主要原因是：2025年缩减定额公用经费。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购安排11.43万元，比上年增加4.43万元，增长63.28%。其中：政府集中采购预算10.78万元；分散采购预算0.65万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.43万元等。政府采购主要为办公用A4、A3纸。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市发展和改革委员会单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目14个，预算资金217.13万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项业务费，预算资金68.72万元，2025年度绩效目标为专项业务费主要用于贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，完成机关单位正常运转、指导服务项目投资等，绩效指标情况详见报表11-1